PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS AYTO. VILLA DE INGENIO RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DEL GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO GRUPO SUBCON TOTAL DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 12003 1320 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 532.199,70 507.708,08 12006 1320 12006 Funcionarios. Trienios 88.592,76 90.152,36 12100 1320 12100 Funcionarios. Complemento de destino 358.882,38 350.479,13 12101 1320 12101 Funcionarios. Complemento específico 304.657,12 293.356,35 12103 1320 12103 Funcionarios. Otros complementos 283.893,57 254.454,03 13000 1320 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 65.194,62 63.214,37 13002 1320 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 93.249,03 90.979,05 15000 1320 15000 Productividad Funcionarios 176.980,76 166.980,77 15100 1320 15100 Gratificaciones 67.894,50 100.508,00 16000 1320 16000 Seguridad Social 789.623,13 784.535,36 16200 1320 16200 Formación 5.000,00 0,00 Total capítulo 1 2.766.167,57 2.766.167,57 2.702.367,50 20400 1320 20400 Arrendamientos de material de transporte 48.036,02 66.768,00 21300 1320 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq Intalac Utillaje 6.900,00 1.500,00 21400 1320 21400 Repar. Mantenimt y conserv. Vehículos 3.500,00 6.000,00 21600 1320 21600 Reparación equipos proceso datos 13.373,99 13.373,97 22100 1320 22100 Energía Eléctrica 1.514,26 1.500,00 22104 1320 22104 Vestuario 20.000,00 3.000,00 22105 1320 22105 Productos alimenticios 2.000,00 4.100,00 22106 1320 22106 Productos farmaceúticos y material sanitario 1.000,00 2.500,00 22113 1320 22113 Manutención de animales 6.000,00 1.000,00 22199 1320 22199 Otros suministros 16.650,00 7.700,00 22700 1320 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 18.699,24 15.078,72 22701 1320 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 48.216,15 26.750,00 22799 1320 22799 Otros trabajos por otras empresas. 56.000,00 56.000,00 Total capítulo 2 241.889,66 241.889,66 205.270,69 46300 1320 46300 Transferencia Mancomunidad - Potrero 32.511,84 62.500,00 Total capítulo 4 32.511,84 32.511,84 62.500,00 62300 1320 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 2.000,00 62600 1320 62600 Equipos procesos de informacion 3.500,00 0,00 Total capítulo 6 3.500,00 3.500,00 2.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1320 3.044.069,07 3.044.069,07 2.972.138,19 Página 1 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS GRUPO SUBCON TOTAL DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 1350 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 13.457,86 13.131,91 13002 1350 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 18.213,36 17.769,91 16000 1350 16000 Seguridad Social 10.483,17 10.228,50 Total capítulo 1 42.154,39 42.154,39 41.130,32 21300 1350 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq Intalac Utillaje 3.000,00 2.500,00 21400 1350 21400 Repar. Mantenimt y conserv. Elem. Transporte 3.000,00 2.000,00 22104 1350 22104 Vestuario 7.000,00 6.000,00 22105 1350 22105 Productos alimenticios 7.000,00 5.800,00 22106 1350 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 3.000,00 260,00 22199 1350 22199 Otros Suministros 4.500,00 7.400,00 22606 1350 22606 Reuniones, conferencias y cursos 12.000,00 2.000,00 22700 1350 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 1.869,96 1.723,32 22706 1350 22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 0,00 Total capítulo 2 46.369,96 46.369,96 27.683,32 62300 1350 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 12.500,00 31.000,00 Total capítulo 6 12.500,00 12.500,00 31.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1350 101.024,35 101.024,35 99.813,64 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 1360 SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS GRUPO SUBCON TOTAL DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 46700 1360 46700 Aportación a Consorcios - Consorcio de Emergencia 326.486,88 326.486,88 Total capítulo 4 326.486,88 326.486,88 326.486,88 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1360 326.486,88 326.486,88 326.486,88 Página 2 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 1510 URBANISMO GRUPO SUBCON TOTAL DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 12000 1510 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 52.681,20 51.398,88 12001 1510 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 77.208,55 45.197,49 12003 1510 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 15.441,73 15.065,83 12006 1510 12006 Funcionarios. Trienios 21.224,63 19.353,37 12100 1510 12100 Funcionarios. Complemento de destino 97.168,06 78.137,97 12101 1510 12101 Funcionarios. Complemento específico 111.400,04 88.811,42 12103 1510 12103 Funcionarios. Otros complementos 20.543,79 16.142,78 13000 1510 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 217.948,49 208.454,62 13002 1510 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 275.871,53 268.971,25 15000 1510 15000 Productividad 14.459,40 13.970,64 16000 1510 16000 Seguridad Social 267.999,67 243.048,30 Total capítulo 1 1.171.947,09 1.171.947,09 1.048.552,55 21600 1510 21600 Mantenimiento aplicaciones informáticas 17.049,83 17.049,38 22501 1510 22501 Tributos de la Comunidad Autónoma 500,00 500,00 22604 1510 22604 Ejecución Subsidiaria 50.000,00 124.001,65 22706 1510 22706 Estudios y trabajos Técnicos 472.343,61 387.853,59 Total capítulo 2 539.893,44 539.893,44 529.404,62 35200 1510 35200 Intereses de demora 75.000,00 100.000,00 Total capítulo 3 75.000,00 75.000,00 100.000,00 60000 1510 60000 Inversiones en terrenos - Expropiaciones 152.145,36 193.000,00 60901 1510 60901 Obras de Accesibilidad - Urbanismo 0,00 25.000,00 60902 1510 60902 Inversiones en infraestructuras FDCAN 1.344.259,18 3.032.777,54 60903 1510 60903 Inversiones nuevas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 0,00 50.000,00 60904 1510 60904 Inversiones Plan de Cooperación 599.585,14 599.585,14 60905 1510 60905 Inversion nueva infraestructura 330.000,00 0,00 63200 1510 63200 Obras de reposicion de edificios 280.000,00 0,00 64100 1510 64100 Aplicaciones informáticas 0,00 31.000,00 Total capítulo 6 2.705.989,68 2.705.989,68 3.931.362,68 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1510 4.492.830,21 4.492.830,21 5.609.319,85 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 1515 PLANIFICACION ESTRATEGICA GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 21300 1515 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq Intalac Utillaje 0,00 2.000,00 21600 1515 21600 Mantenimiento aplicaciones informáticas 1.391,00 1.391,00 22706 1515 22706 Estudios y trabajos técnicos. 65.538,84 38.553,16 22799 1515 22799 Trabajos realizados por otras empresas 50.000,00 52.461,00 Total capítulo 2 116.929,84 116.929,84 94.405,16 48900 1515 48900 Transferencias corrientes 0,00 0,00 Total capítulo 2 0,00 0,00 0,00 60900 1515 60900 Obras de infraestructura 0,00 0,00 63300 1515 63300 Obras de reposición 0,00 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1515 116.929,84 116.929,84 94.405,16 Página 3 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 1521 PROMOCION VIVIENDA PROTECCION PUBLICA GRUPO TOTAL DE SUBCON PROGR CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 AMA 13000 1521 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 15.613,86 15.150,73 13002 1521 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 21.331,86 20.812,48 16000 1521 16000 Seguridad Social 12.229,03 11.903,82 Total capítulo 1 49.174,75 49.174,75 47.867,03 22706 1521 22706 Estudios y trabajos técnicos 45.000,00 5.000,00 Total capítulo 2 45.000,00 45.000,00 5.000,00 61900 1521 61900 ARRU SEQUERO 219.047,16 0,00 61901 1521 61901 Cuesta Caballero 399.000,59 244.355,88 61902 1521 61902 El Toril 200.000,00 0,00 Total capítulo 6 818.047,75 818.047,75 244.355,88 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1521 912.222,50 912.222,50 297.222,91 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS PROGRAMA 1531: ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 12003 1531 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 11.826,66 11.538,82 12006 1531 12006 Funcionarios. Trienios 5.218,07 4.711,86 12100 1531 12100 Funcionarios. Complemento de destino 8.540,00 8.332,10 12101 1531 12101 Funcionarios. Complemento específico 9.226,38 9.001,74 12103 1531 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.659,74 1.619,29 13000 1531 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 246.244,49 230.413,26 13002 1531 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 270.559,51 262.081,78 15000 1531 15000 Productividad 5.065,56 4.894,32 16000 1531 16000 Seguridad Social 184.665,30 176.148,00 Total capítulo 1 743.005,71 743.005,71 708.741,17 20300 1531 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00 42.000,00 21300 1531 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 5.000,00 5.000,00 21600 1531 21600 Repar. Mantenimt y conserv. Eq. Proc Inform 1.300,00 1.225,00 22100 1531 22100 Energía Eléctrica 11.747,14 1.200,00 22102 1531 22102 Gas 800,00 600,00 22104 1531 22104 Vestuario 5.000,00 5.000,00 22105 1531 22105 Agua 0,00 3.000,00 22106 1531 22106 Productos farmaceúticos y material sanitario 0,00 400,00 22199 1531 22199 Otros Suministros 120.000,00 118.375,00 22799 1531 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas. 32.100,00 120.000,00 Total capítulo 2 225.947,14 225.947,14 296.800,00 62300 1531 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,00 20.000,00 Total capítulo 6 20.000,00 20.000,00 20.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1531 988.952,85 988.952,85 1.025.541,17 Página 4 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS PROGRAMA 1532: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 13000 1532 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 9.187,18 8.963,48 13002 1532 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 8.268,29 8.066,99 16000 1532 16000 Seguridad Social 8.379,06 5.637,09 25.834,53 25.834,53 22.667,56 Total Capítulo 1 22105 1532 22105 Agua 0,00 300,00 22106 1532 22106 Producto farmacéutico y material sanitario 0,00 200,00 22199 1532 22199 Otros Suministros 10.000,00 1.000,00 22799 1532 22799 Otros trabajos realizados por empresas 200.000,00 200.000,00 Total capítulo 2 210.000,00 210.000,00 201.500,00 61900 1532 61900 Invers Reposición. Obras de reasfaltado 50.000,00 200.000,00 Total capítulo 6 50.000,00 50.000,00 200.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1532 285.834,53 285.834,53 424.167,56 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO GRUPO TOTAL DE SUBCON PROGR CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 AMA 13000 1600 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 11.896,22 11.397,15 13002 1600 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 13.418,15 13.116,79 16000 1600 16000 Seguridad Social 8.379,06 8.114,11 Total capítulo 1 33.693,43 33.693,43 32.628,05 20300 1600 20300 Arrendamientos de maquinarias, instalaciones y utillaje 0,00 3.000,00 22100 1600 22100 Energía Eléctrica 120.788,08 20.000,00 22106 1600 22106 Productos Farmacéuticos 0,00 500,00 22199 1600 22199 Otros Suministros 10.000,00 1.000,00 22799 1600 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 0,00 30.000,00 Total capítulo 2 130.788,08 130.788,08 54.500,00 46300 1600 46300 Mancomunidad - Terciario 130.000,00 150.000,00 Total capítulo 4 130.000,00 130.000,00 150.000,00 61900 1600 61900 Obras de reposicion de infraestructuras 50.000,00 0,00 Total capítulo 4 50.000,00 50.000,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1600 344.481,51 344.481,51 237.128,05 Página 5 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE GRUPO SUBCON TOTAL DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 22706 1610 22706 Estudios y trabajos técnicos 248.547,48 248.547,48 Total capítulo 2 248.547,48 248.547,48 248.547,48 47200 1610 47200 Subvencion a empresas concesionarias 362.532,37 0,00 Total capítulo 4 362.532,37 362.532,37 0,00 61900 1610 61900 Obras de reposición de infraestructuras 502.886,85 506.894,75 Total capítulo 6 502.886,85 502.886,85 506.894,75 77000 1610 77000 Transferencias de capital - Aportación al PERTE 347.260,61 0,00 Total capítulo 7 347.260,61 347.260,61 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1610 1.461.227,31 1.461.227,31 755.442,23 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 22300 1621 22300 Transporte 5.000,00 10.000,00 Total capítulo 2 5.000,00 5.000,00 10.000,00 46300 1621 46300 Mancomunidad - Servicio de recogida de residuos 2.725.784,52 2.683.337,20 Total capítulo 4 2.725.784,52 2.725.784,52 2.683.337,20 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1621 2.730.784,52 2.730.784,52 2.693.337,20 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 1622 TRATAMIENTO DE RESIDUOS GRUPO SUBCON TOTAL DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 13000 1622 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 23.057,88 22.525,05 13002 1622 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 26.347,39 25.731,39 16000 1622 16000 Seguridad Social 16.353,14 15.972,88 Total capítulo 1 65.758,41 65.758,41 64.229,32 22106 1622 22106 Producto farmacéutico y material sanitario 0,00 300,00 22502 1622 22502 Tributos entidades locales 882.000,00 838.600,00 22700 1622 22700 Limpieza y aseo 0,00 861,60 Total capítulo 2 882.000,00 882.000,00 839.761,60 46300 1622 46300 Mancomunidad - Servicio de tratamiento de residuos 120.000,00 120.000,00 Total capítulo 4 120.000,00 120.000,00 120.000,00 62300 1622 62300 Invers. Nueva Servicios - Maq, Instal Utillaje 15.000,00 0,00 Total capítulo 4 15.000,00 15.000,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1623 1.082.758,41 1.082.758,41 1.023.990,92 Página 6 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 21600 1630 21600 Repar. Mantenm y conservac equipos procesos informáticos 7.704,00 6.420,00 22700 1630 22700 Limpieza y Aseo (limpieza viaria) 934.415,30 934.415,30 Total capítulo 2 942.119,30 942.119,30 940.835,30 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1630 942.119,30 942.119,30 940.835,30 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 13000 1640 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 21.428,60 20.795,28 13002 1640 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 25.064,02 24.453,89 16000 1640 16000 Seguridad Social 15.389,06 14.977,48 Total capítulo 1 61.881,68 61.881,68 60.226,65 21300 1640 21300 Reparación, mant y conserv Maq., instalaciones técnicas y utillaje 4.000,00 8.000,00 22100 1640 22100 Energía eléctrica 4.709,48 3.000,00 22104 1640 22104 Vestuario 200,00 200,00 22106 1640 22106 Material sanitario y farmacéutico 1.000,00 1.000,00 22199 1640 22199 Otros suministros 2.000,00 2.250,00 22700 1640 22700 Trabajos realizados p otras empresas. Limpieza y Aseo 11.219,52 10.339,68 Total capítulo 2 23.129,00 23.129,00 24.789,68 62300 1640 62300 Adquisición maquinaria 1.000,00 1.000,00 62600 1640 62600 Equipos para porceso de información 450,00 0,00 Total capítulo 6 1.450,00 1.450,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1640 86.460,68 86.460,68 86.016,33 Página 7 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 12001 1650 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 15.441,71 15.065,83 12006 1650 12006 Funcionarios. Trienios 560,54 70,25 12100 1650 12100 Funcionarios. Complemento de destino 8.540,00 8.332,10 12101 1650 12101 Funcionarios. Complemento específico 9.289,00 9.062,90 12103 1650 12103 Funcionarios. Otros complementos 2.012,62 1.963,66 13000 1650 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 64.871,09 62.632,81 13002 1650 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 74.561,51 72.582,08 15000 1650 15000 Productividad 2.027,76 1.959,24 16000 1650 16000 Seguridad Social 58.555,15 56.694,81 Total capítulo 1 235.859,38 235.859,38 228.363,68 20300 1650 20300 Arrendamiento de maquinaria 0,00 30.000,00 22100 1650 22100 Energía eléctrica 666.396,42 500.000,00 22199 1650 22199 Otros suministros 10.000,00 14.000,00 22799 1650 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 0,00 2.000,00 Total capítulo 2 676.396,42 676.396,42 546.000,00 46300 1650 46300 Mancomunidad - Servicio mantenimiento alumbrado pco 252.569,04 325.000,00 Total capítulo 4 252.569,04 252.569,04 325.000,00 62300 1650 62300 Adquisision de maquinaria 40.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 40.000,00 40.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1650 1.204.824,84 1.204.824,84 1.100.363,68 Página 8 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE GRUPO DE PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES GRUPO TOTAL DE SUBCON PROGR CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 AMA 13000 1710 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 193.282,67 192.003,59 13002 1710 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 214.971,44 218.999,89 16000 1710 16000 Seguridad Social 135.132,11 136.042,15 Total capítulo 1 543.386,22 543.386,22 547.045,63 20300 1710 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00 1.000,00 21300 1710 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaje 5.350,00 5.533,64 21600 1710 21600 Equipos para procesos de información 0,00 600,00 22101 1710 22101 Agua 140.000,00 160.000,00 22104 1710 22104 Vestuario 14.000,00 6.000,00 22105 1710 22105 Productos alimenticios 2.000,00 2.000,00 22106 1710 22106 Productos farmaceúticos y material sanitario 400,00 400,00 22199 1710 22199 Otros Suministros 35.190,00 53.000,00 22700 1710 22700 Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo 21.504,12 13.786,20 22799 1710 22799 Otros trabajos realizados por empresas 556.314,69 586.938,95 Total capítulo 2 774.758,81 774.758,81 829.258,79 46300 1710 46300 A Mancomunidad - suministro agua 36.000,00 36.000,00 Total capítulo 4 36.000,00 36.000,00 36.000,00 60900 1710 60900 Invers. Nuevas en infraestructura 80.000,00 0,00 62300 1710 62300 Maquinaria instalaciones y utillaje 30.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 110.000,00 110.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1710 1.464.145,03 1.464.145,03 1.413.304,42 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE GRUPO DE PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 1720 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 44.356,87 48.285,80 13002 1720 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 55.558,07 64.578,03 16000 1720 16000 Seguridad Social 33.071,84 37.357,93 Total capítulo 1 132.986,78 132.986,78 150.221,76 20000 1720 20000 Alquiler terrenos 3.500,00 800,00 20300 1720 20300 Alquiler maquinaria 5.000,00 2.500,00 21000 1720 21000 Repar. Mantenimt y conserv. Infraestr y bienes naturales 4.000,00 5.000,00 21200 1720 21200 Repar. Mantenimt y conserv.- edificios y construcciones 5.000,00 5.000,00 22106 1720 22106 Productos farmaceuticos y material sanitario 200,00 130,00 22199 1720 22199 Otros suministros 5.500,00 6.100,00 22699 1720 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 2.000,00 22701 1720 22701 Seguridad Playas 60.000,00 43.335,00 22706 1720 22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 5.000,00 22799 1720 22799 Otros Trabajos realizados por otras empresas 4.000,00 2.400,00 Total capítulo 2 94.200,00 94.200,00 72.265,00 48000 1720 48000 Subvención Club de Caza - Plan de siembra 2.500,00 2.500,00 Total capítulo 4 2.500,00 2.500,00 2.500,00 61900 1720 61900 Obras de reposición de infraestructura 1.000,00 1.000,00 62300 1720 62300 Adquisición de maquinaria 20.000,00 0,00 62500 1720 62500 Mobiliario urbano 20.000,00 21.000,00 Total capítulo 6 41.000,00 41.000,00 22.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1720 270.686,78 270.686,78 246.986,76 Página 9 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 12001 2310 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 46.325,13 45.197,49 12006 2310 12006 Funcionarios. Trienios 560,54 0,00 12100 2310 12100 Funcionarios. Complemento de destino 25.620,00 24.996,30 12101 2310 12101 Funcionarios. Complemento específico 27.867,00 27.188,70 12103 2310 12103 Funcionarios. Otros complementos 6.037,86 5.890,98 13000 2310 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 610.622,84 590.988,08 13002 2310 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 706.515,61 705.404,38 15000 2310 15000 Productividad 8.111,52 1.959,24 16000 2310 16000 Seguridad Social 488.451,92 463.569,61 Total capítulo 1 1.920.112,42 1.920.112,42 1.865.194,78 0,00 20200 2310 20200 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 25.000,00 21300 2310 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 11.556,00 11.984,00 21900 2310 21900 Repar. Manten y conserv. Otro Inmovilizado 0,00 1.000,00 22001 2310 22001 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 2.500,00 2.448,00 22100 2310 22100 Energía Eléctrica 23.978,82 30.000,00 22101 2310 22101 Agua 4.600,00 4.600,00 22104 2310 22104 Vestuario 10.500,00 8.500,00 22105 2310 22105 Productos alimenticios 116.532,03 107.413,03 22106 2310 22106 Productos farmacéuticos 6.000,00 14.700,00 22199 2310 22199 Otros suministros 35.500,00 13.800,00 22300 2310 22300 Transporte 110.000,00 124.500,00 22609 2310 22609 Actividades culturales y deportivas 14.000,00 14.000,00 22699 2310 22699 Otros gastos diversos (MAYORES) 109.106,27 100.816,07 22700 2310 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 80.874,00 65.915,52 22701 2310 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 40.000,00 54.000,00 22706 2310 22706 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 20.000,00 22799 2310 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 145.984,99 148.632,72 23020 2310 23020 Locomoción personal no directivo 8.000,00 8.000,00 Total capítulo 2 764.132,11 764.132,11 730.309,34 46200 2310 46200 Ayto. Santa Lucía T. -Serv.atención psicooncológica 0,00 50.000,00 48912 2310 48912 Otras transferencias. COMPSI 2.000,00 1.200,00 48913 2310 48913 Otras transferencias. CRUZ ROJA 15.000,00 15.000,00 48914 2310 48914 Otras transferencias. F.C. PEQUEÑO VALIENTE 0,00 3.000,00 48915 2310 48915 Otras transferencias. AFESUR 6.000,00 6.000,00 48917 2310 48917 Otras transferencias. Asoc. Española Contra el Cáncer 20.000,00 20.000,00 48918 2310 48918 Otras subvenciones. SAN JUAN DE DIOS 25.000,00 20.000,00 48919 2310 48919 Club D. Futbol Tec I+I 2.000,00 0,00 48920 2310 48920 Asociacion solidaridad intergeneracional 20.000,00 0,00 48971 2310 48971 Otras transferencias. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 300.000,00 300.000,00 Total capítulo 4 390.000,00 390.000,00 415.200,00 62500 2310 62500 Mobiliario enseres 8.000,00 8.000,00 63200 2310 63200 Invers. Reposic Servici Edific y Construcc 40.000,00 0,00 63900 2310 63900 Otras inversiones de reposicion -Plan de Accesibilidad?? 50.000,00 50.000,00 Total capítulo 6 98.000,00 98.000,00 58.000,00 78971 2310 78971 Transferencias de Capital a familias (AES) 15.000,00 15.000,00 Total capítulo 7 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310 3.187.244,53 3.187.244,53 3.083.704,12 Página 10 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311 IGUALDAD GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 2311 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 99.466,05 95.503,10 13002 2311 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 117.645,48 114.781,18 16000 2311 16000 Seguridad Social 71.863,92 69.604,10 Total capítulo 1 288.975,45 288.975,45 279.888,38 20200 2311 20200 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0,00 20.897,16 22001 2311 22001 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 500,00 500,00 22100 2311 22100 Energía Eléctrica 500,00 500,00 22101 2311 22101 Agua 500,00 400,00 22105 2311 22105 Productos alimenticios 800,00 0,00 22199 2311 22199 Otros suministros 1.350,00 1.350,00 22300 2311 22300 Transporte 1.000,00 1.000,00 22602 2311 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,00 22699 2311 22699 Otros gastos diversos 1.500,00 1.500,00 22700 2311 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 3.739,80 3.446,52 22701 2311 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 1.500,00 1.500,00 22706 2311 22706 Estudios y trabajos técnicos 8.000,00 0,00 22799 2311 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 26.180,00 25.280,00 Total capítulo 2 47.569,80 47.569,80 58.373,68 48900 2311 48900 Subvenc. Diversidad. Asoc. Bientratar 1.500,00 0,00 Total capítulo 4 1.500,00 1.500,00 0,00 62500 2311 62500 Mobiliario y enseres 5.000,00 10.000,00 Total capítulo 6 5.000,00 5.000,00 10.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311 343.045,25 343.045,25 348.262,06 ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 12001 2410 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 15.441,71 0,00 12100 2410 12100 Funcionarios. Complemento de destino 8.540,00 0,00 12101 2410 12101 Funcionarios. Complemento específico 9.289,00 0,00 12103 2410 12103 Funcionarios. Otros complementos 2.012,62 0,00 13000 2410 13000 P.Laboral Fijo. Retribuciones Básicas 58.564,79 29.507,56 13002 2410 13002 P.Laboral Fijo. Retribuciones Complementarias 66.587,55 34.091,55 14100 2410 14100 PRODAE 0,00 32.142,45 15000 2410 15000 Productividad 2.703,84 0,00 16000 2410 16000 Seguridad Social. 36.057,89 31.690,46 Total capítulo 1 199.197,40 199.197,40 127.432,02 21200 2410 21200 Aportaciones a Planes de Empleo 1.008.939,88 858.939,88 21500 2410 21500 Reparac, mantenimiento y conservación mobiliario y enseres 4.000,00 4.000,00 22102 2410 22102 Gas 600,00 600,00 22104 2410 22104 Vestuario 7.000,00 7.000,00 22105 2410 22105 Productos alimenticios 5.900,00 5.900,00 22106 2410 22106 Productos farmaceuticos y material sanitario 260,00 260,00 22112 2410 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic. 5.000,00 5.000,00 22199 2410 22199 Otros Suministros 87.900,00 107.900,00 22602 2410 22602 Publicidad y propaganda 5.000,00 5.000,00 Total capítulo 2 1.124.599,88 1.124.599,88 994.599,88 41000 2410 41000 Transf. Ctes. a OOAA Fundación Promoción Empleo 419.948,75 372.334,32 47000 2410 47000 Subvenciones Fomento de empleo 120.000,00 70.000,00 Total capítulo 4 539.948,75 539.948,75 442.334,32 62300 2410 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje PEES 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 1.000,00 71000 2410 71000 Transf. Capital OOAA Fundación Promoción Empleo 31.000,00 51.000,00 Total capítulo 7 31.000,00 31.000,00 51.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2410 1.895.746,03 1.895.746,03 1.616.366,22 Página 11 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 31 SANIDAD GRUPO DE PROGRAMA: 3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 12003 3110 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 11.826,66 11.538,82 12006 3110 12006 Funcionarios. Trienios 4.776,68 4.582,36 12100 3110 12100 Funcionarios. Complemento de destino 8.540,00 8.332,10 12101 3110 12101 Funcionarios. Complemento específico 9.226,38 9.001,74 12103 3110 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.659,74 1.619,29 15000 3110 15000 Productividad 3.625,20 3.502,68 16000 3110 16000 Seguridad Social 12.986,90 12.633,96 Total capítulo 1 52.641,56 52.641,56 51.210,95 22106 3110 22106 Productos farmaceuticos y material sanitario 200,00 200,00 22113 3110 22113 Manutención de animales 10.000,00 0,00 22199 3110 22199 Otros suministros 28.450,00 28.450,00 22300 3110 22300 Transporte 2.000,00 3.342,52 22606 3110 22606 Reuniones conferencias y cursos 1.000,00 1.000,00 22699 3110 22699 Otros Gastos Diversos - Flour Moon 50.000,00 25.000,00 22706 3110 22706 Estudios y trabajos técnicos. 15.000,00 2.350,00 22799 3110 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 65.000,00 55.000,00 Total capítulo 2 171.650,00 171.650,00 115.342,52 48901 48902 3110 48901 Transferencia Asociacion animalista CETA 3110 48902 Transferencia Asociacion animalista CES 45.000,00 30.000,00 45.000,00 16.600,00 Total capítulo 4 75.000,00 75.000,00 61.600,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3110 299.291,56 299.291,56 228.153,47 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN GRUPO DE PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 3230 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 24.356,32 43.952,46 13002 3230 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 32.909,27 57.483,15 16000 3230 16000 Seguridad Social 18.954,91 33.575,19 Total capítulo 1 76.220,50 76.220,50 135.010,80 20300 3230 20300 Arrendamiento de maquinaria, instal. y utillaje 2.200,00 2.200,00 21300 3230 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 2.568,00 2.568,00 22100 3230 22100 Energía Eléctrica 73.123,00 50.000,00 22101 3230 22101 Agua 40.000,00 50.000,00 22104 3230 22104 Vestuario 300,00 300,00 22105 3230 22105 Productos alimenticios 6.000,00 6.000,00 22106 3230 22106 Productos farmaceuticos y sanitarios 130,00 130,00 22199 3230 22199 Otros suministros 12.750,00 12.750,00 22300 3230 22300 Transportes 30.000,00 3.342,52 22699 3230 22699 Otros gastos diversos 50.000,00 17.000,00 22700 3230 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 739.787,03 667.412,04 22701 3230 22701 Seguridad 216.248,77 216.248,77 22799 3230 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 37.500,00 8.560,00 Total capítulo 2 1.210.606,80 1.210.606,80 1.036.511,33 41000 3230 41000 Transf. Ctes. OOAA Patronato M. Escuelas Infantiles 559.000,00 514.000,00 Total capítulo 4 559.000,00 559.000,00 514.000,00 63200 3230 63200 Obras de reposición edificios. Obras RAM 20.000,00 300.000,00 Total capítulo 6 20.000,00 20.000,00 300.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3230 1.865.827,30 1.865.827,30 1.985.522,13 Página 12 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN GRUPO DE PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 48400 3260 48400 Transferencias corrientes. Becas escolares 15.000,00 15.000,00 48401 3260 48401 Subvención. Radio Ecca 3.000,00 3.000,00 48402 3260 48402 Subvención a Yrichen 14.000,00 14.000,00 48900 3260 48900 C.B. Gran Canaria - Proyecto SUMA 0,00 3.000,00 Total capítulo 4 32.000,00 32.000,00 35.000,00 78400 3260 78400 Transferencias de capital. Becas escolares 7.500,00 7.500,00 Total capítulo 7 7.500,00 7.500,00 7.500,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3260 39.500,00 39.500,00 42.500,00 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 3300 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 75.012,91 83.014,50 13002 3300 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 99.570,26 109.205,79 16000 3300 16000 Seguridad Social 57.787,03 63.624,92 Total capítulo 1 232.370,20 232.370,20 255.845,21 20300 3300 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 6.000,00 21300 3300 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 8.000,00 7.286,70 22100 3300 22100 Energía Eléctrica 24.375,42 20.000,00 22101 3300 22101 Agua 0,00 3.000,00 22104 3300 22104 Vestuario 300,00 300,00 22105 3300 22105 Productos alimenticios 0,00 13.500,00 22106 3300 22106 Productos farmaceuticos y material sanitario 300,00 260,00 22199 3300 22199 Otros suministros 7.000,00 6.375,00 22300 3300 22300 Transportes 7.000,00 6.685,04 22609 3300 22609 Actividades culturales 72.500,00 60.000,00 22700 3300 22700 Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo 70.122,00 51.698,40 22706 3300 22706 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00 15.000,00 22799 3300 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 176.000,00 166.000,00 Total capítulo 2 386.597,42 386.597,42 356.105,14 62300 3300 62300 Maquinaria, instalac. técnicas y utillaje 2.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 2.000,00 2.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3300 620.967,62 620.967,62 612.950,35 Página 13 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 13000 3321 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 37.363,26 36.006,92 13002 3321 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 46.640,30 45.705,61 16000 3321 16000 Seguridad Social 27.805,18 27.046,85 Total capítulo 1 111.808,74 111.808,74 108.759,38 21200 3321 21200 Edificios y otras construcciones 6.000,00 6.000,00 22001 3321 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00 22606 3321 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.000,00 1.000,00 22699 3321 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 5.000,00 22706 3321 22706 Estudios y trabajos técnicos 500,00 500,00 22799 3321 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 35.500,00 50.500,00 Total capítulo 2 50.000,00 50.000,00 65.000,00 62300 3321 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.700,00 0,00 64100 3321 64100 Aplicaciones informáticas 0,00 1.000,00 Total capítulo 6 3.700,00 3.700,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3321 165.508,74 165.508,74 174.759,38 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3340 PROMOCIÓN CULTURAL GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 48900 3340 48900 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 68.000,00 58.000,00 48901 3340 48901 Subvención Formación - Sdad. Musical Villa de Ingenio 130.000,00 130.000,00 48902 3340 48902 Subv.Formación Escuela de Folklore Manolito Sánchez 13.000,00 10.000,00 48904 3340 48904 Subv. Formación. AC Escuela de Talentos Saray Castro 10.000,00 10.000,00 48905 3340 48905 Subv. Formación. Corales 14.000,00 12.000,00 48906 3340 48906 Asociacion cultural de artistas ARTIS 10.000,00 10.000,00 Total capítulo 4 245.000,00 245.000,00 230.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3340 245.000,00 245.000,00 230.000,00 Página 14 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3360 PATRIMONIO CULTURAL Y ARCHIVO GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 13000 3360 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 20.921,77 20.282,28 13002 3360 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 27.975,26 27.294,14 16000 3360 16000 Seguridad Social 16.184,92 15.747,80 Total capítulo 1 65.081,95 65.081,95 63.324,22 20200 3360 20200 Arrendamiento de edificios 40.000,00 22199 3360 22199 Otros suministros 2.000,00 2.000,00 22699 3360 22699 Otros gastos diversos 8.000,00 8.000,00 22706 3360 22706 Estudios y Trabajos técnicos 6.000,00 6.000,00 22799 3360 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 25.000,00 Total capítulo 2 81.000,00 81.000,00 16.000,00 48900 3360 48900 Coros y Danzas - Festival de Folklore 95.000,00 95.000,00 Total capítulo 4 95.000,00 95.000,00 95.000,00 62300 3360 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 55.000,00 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 55.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3360 242.081,95 242.081,95 229.324,22 Página 15 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 3380 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 26.513,02 24.464,85 13002 3380 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 36.035,12 35.238,19 16000 3380 16000 Seguridad Social 20.703,43 19.761,71 Total capítulo 1 83.251,57 83.251,57 79.464,75 20300 3380 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 36.219,50 39.515,10 22001 3380 22001 Publicaciones 7.000,00 7.000,00 22104 3380 22104 Vestuario 300,00 300,00 22105 3380 22105 Productos alimenticios 8.850,00 8.850,00 22106 3380 22106 Productos farmaceuticos y material sanitario 260,00 260,00 22199 3380 22199 Otros suministros 5.100,00 5.100,00 22300 3380 22300 Transportes 7.000,00 6.685,04 22500 3380 22500 Tributos 3.000,00 3.000,00 22699 3380 22699 Otros gastos diversos 276.000,00 276.000,00 22701 3380 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 1.000,00 1.000,00 22799 3380 22799 Trabajos realizados por otras empresas. 200.000,00 110.000,00 Total capítulo 2 544.729,50 544.729,50 457.710,14 48900 3380 48900 Subvención Patronato de Carnaval de Carrizal 55.000,00 45.000,00 48902 3380 48902 Subvención Los Legañositos 9.000,00 2.500,00 Total capítulo 4 64.000,00 64.000,00 47.500,00 63300 3380 63300 Maquinaria, instal. técnicas y utillaje 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3380 692.981,07 692.981,07 585.674,89 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3381 JUVENTUD GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 3381 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 13.604,33 13.017,86 13002 3381 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 20.140,18 19.730,16 16000 3381 16000 Seguridad Social 11.169,43 10.839,59 Total capítulo 1 44.913,94 44.913,94 43.587,61 21200 3381 21200 Repar. Mantenimt y conserv. Edif. Y construc 2.000,00 2.000,00 22001 3381 22001 Prensa, revistas y publicaciones 2.000,00 2.500,00 22105 3381 22105 Productos alimenticios 1.500,00 2.000,00 22112 3381 22112 Suministro material eléctrico y electrónico 1.000,00 1.000,00 22199 3381 22199 Otros suministros 1.000,00 300,00 22300 3381 22300 Transporte 2.000,00 1.000,00 22602 3381 22602 Publicidad y propaganda 1.000,00 1.500,00 22609 3381 22609 Actividades culturales y deportivas 11.000,00 5.000,00 22799 3381 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 50.000,00 41.000,00 Total capítulo 2 71.500,00 71.500,00 56.300,00 48900 3381 48900 Subvencion directa Acción Aborigen 30.000,00 0,00 Total capítulo 4 30.000,00 30.000,00 0,00 62600 3381 62600 Equipos para procesos de información 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3381 147.413,94 147.413,94 100.887,61 Página 16 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 3400 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 136.469,02 132.271,10 13002 3400 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 176.109,55 170.169,31 16000 3400 16000 Seguridad Social 103.463,52 100.107,78 Total capítulo 1 416.042,09 416.042,09 402.548,19 20300 3400 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 1.000,00 21300 3400 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 2.000,00 2.000,00 21500 3400 21500 Reparacion mobiliario y enseres 2.000,00 2.000,00 22104 3400 22104 Vestuario 500,00 500,00 22105 3400 22105 Productos alimenticios 2.500,00 2.500,00 22106 3400 22106 Productos farmaceuticos y material sanitario 180,00 180,00 22199 3400 22199 Otros suministros 1.000,00 1.000,00 22300 3400 22300 Transporte 10.000,00 10.000,00 22602 3400 22602 Publicidad y propaganda 500,00 500,00 22609 3400 22609 Actividades culturales y deportivas 126.500,00 77.039,98 22706 3400 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 1.000,00 22799 3400 22799 Otros trabajos realizados por empresas 669.166,40 513.957,60 Total capítulo 2 816.346,40 816.346,40 611.677,58 62600 3400 62600 Equipos procesos de información 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 340 1.233.388,49 1.233.388,49 1.015.225,77 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 48900 3410 48900 Subvenciones a entidades deportivas 180.000,00 180.000,00 Total capítulo 4 180.000,00 180.000,00 180.000,00 TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 341 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Página 17 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 21300 3420 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 28.160,50 28.160,50 21500 3420 21500 Repar. Mantenimt y conserv. Mobil y enseres 300,00 300,00 22100 3420 22100 Energía Eléctrica 98.620,82 80.000,00 22101 3420 22101 Agua 28.000,00 28.000,00 22102 3420 22102 Gas 86.400,00 97.500,00 22104 3420 22104 Vestuario 2.000,00 2.000,00 22105 3420 22105 Productos alimenticios 4.500,00 4.500,00 22106 3420 22106 Suministros productos farmacéuticos y material sanitario 500,00 500,00 22199 3420 22199 Otros suministros 20.950,00 40.950,00 22700 3420 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 238.882,32 180.944,40 22799 3420 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas. 481.968,46 361.968,46 Total capítulo 2 990.282,10 990.282,10 824.823,36 62300 3420 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000,00 188.000,00 63200 3420 63200 Obras de reposición de edificios 687.861,98 622.919,40 Total capítulo 6 727.861,98 727.861,98 810.919,40 TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 342 1.718.144,08 1.718.144,08 1.635.742,76 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA GRUPO DE PROGRAMA: 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 13000 4100 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 30.227,23 28.507,57 13002 4100 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 34.389,16 32.997,36 16000 4100 16000 Seguridad Social 21.388,03 20.358,13 Total capítulo 1 86.004,42 86.004,42 81.863,06 20300 4100 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 21200 4100 21200 Repar. Mantenimt y conserv. Construcc y Edif 3.000,00 3.000,00 21300 4100 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 3.000,00 3.000,00 22104 4100 22104 Vestuario 100,00 100,00 22106 4100 22106 Productos farmaceuticos y material sanitario 130,00 130,00 22199 4100 22199 Otros suministros 5.450,00 5.450,00 22606 4100 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 22699 4100 22699 Otros gastos diversos 37.000,00 32.000,00 22799 4100 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 5.000,00 5.000,00 Total capítulo 2 57.680,00 57.680,00 52.680,00 47900 4100 47900 Subvenciones a ganaderos 70.000,00 70.000,00 48010 4100 48010 Premios por participación en ferias y exposiciones 45.000,00 45.000,00 Total capítulo 4 115.000,00 115.000,00 115.000,00 62300 4100 62300 Maquinaria, Instalaciones. 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 410 259.684,42 259.684,42 250.543,06 Página 18 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS GRUPO DE PROGRAMA: 4300 ADMINISTRACION GENERAL DEL COMERCIO GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 12003 4300 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 11.826,66 0,00 12100 4300 12100 Funcionarios. Complemento de destino 6.613,18 0,00 12101 4300 12101 Funcionarios. Complemento específico 7.240,24 0,00 12103 4300 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.659,74 0,00 13000 4300 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 28.038,48 27.218,99 13002 4300 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 36.829,58 35.932,96 15000 4300 15000 Productividad 2.027,76 0,00 16000 4300 16000 Seguridad Social 31.089,21 20.903,30 Total capítulo 1 125.324,85 125.324,85 84.055,25 20900 4300 20900 Cánones 3.000,00 3.000,00 21600 4300 21600 Mantenimiento portal comercial 3.477,84 5.649,60 22602 4300 22602 Publicidad y propaganda 5.000,00 5.000,00 22606 4300 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 22699 4300 22699 Otros gastos diversos (Promoción página web) 15.000,00 15.000,00 22706 4300 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 4.000,00 22799 4300 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas. 68.000,00 15.000,00 Total capítulo 2 100.477,84 100.477,84 49.649,60 48900 4300 48900 Subvencion INCAE - Funcionamiento 8.000,00 8.000,00 48901 4300 48901 Subvencion EMCA - Proyecto crecimiento empresarial 8.000,00 6.000,00 Total capítulo 4 16.000,00 16.000,00 14.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4300 241.802,69 241.802,69 147.704,85 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS GRUPO DE PROGRAMA: 4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 13000 4320 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 18.680,00 17.799,83 13002 4320 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 23.195,52 22.630,86 16000 4320 16000 Seguridad Social 13.860,80 13.382,56 Total capítulo 1 55.736,32 55.736,32 53.813,25 21200 4320 21200 Reparaciones y mantenimiento de edificios 2.000,00 2.000,00 22001 4320 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000,00 6.000,00 22106 4320 22106 Productos farmaceuticos y material sanitario 130,00 130,00 22199 4320 22199 Otros suministros 1.300,00 1.300,00 22602 4320 22602 Publicidad y propaganda 31.000,00 25.000,00 22699 4320 22699 Otros gastos diversos 33.500,00 23.500,00 22700 4320 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 4.207,32 3.877,44 Total capítulo 2 78.137,32 78.137,32 61.807,44 48900 4320 48900 Proyecto Turingenia 30.000,00 30.000,00 Total capítulo 4 30.000,00 30.000,00 30.000,00 62300 4320 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas 1.000,00 1.000,00 63200 4320 63200 Inversión de reposicion edificios 0,00 12.591,76 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 13.591,76 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4320 164.873,64 164.873,64 159.212,45 Página 19 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA GRUPO DE PROGRAMA: 4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES (ARTESANÍA) GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 13000 4390 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 11.824,62 11.327,72 13002 4390 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 17.212,94 16.794,00 16000 4390 16000 Seguridad Social 9.611,43 9.308,29 Total capítulo 1 38.648,99 38.648,99 37.430,01 21300 4390 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 21500 4390 21500 Mobiliario y enseres 4.000,00 4.000,00 22100 4390 22100 Energía Eléctrica 5.543,02 7.000,00 22101 4390 22101 Agua 400,00 400,00 22105 4390 22105 Productos alimenticios 10.500,00 10.500,00 22112 4390 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic. 1.500,00 1.500,00 22199 4390 22199 Otros suministros 5.900,00 5.900,00 22602 4390 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,00 22606 4390 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 22699 4390 22699 Otros gastos diversos 32.000,00 22.000,00 22700 4390 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 2.804,88 2.584,92 Total capítulo 2 68.647,90 68.647,90 59.884,92 48900 4390 48900 Subvención Asociación de Caladoras Villa de Ingenio 18.000,00 18.000,00 48901 4390 48901 A.C. Coros y Danzas - Formación Calado 10.000,00 10.000,00 Total capítulo 4 28.000,00 28.000,00 28.000,00 62500 4390 62500 Mobiliario y enseres 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4390 136.296,89 136.296,89 126.314,93 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 44 TRANSPORTE PÚBLICO GRUPO DE PROGRAMA: 4400 TRANSPORTES Y ASUNTOS AEROPORTUARIOS GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 4400 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 18.323,53 17.877,10 13002 4400 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 23.393,88 22.824,55 16000 4400 16000 Seguridad Social 13.808,46 13.472,25 Total capítulo 1 55.525,87 55.525,87 54.173,90 22199 4400 22199 Otros suministros 1.400,00 1.400,00 22606 4400 22606 Reuniones, conferencias y cursos 24.400,00 0,00 22706 4400 22706 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00 20.000,00 Total capítulo 2 40.800,00 40.800,00 21.400,00 46600 4400 46600 A otras entidades que agrupen municipios 8.834,00 8.500,00 Total capítulo 4 8.834,00 8.834,00 8.500,00 60900 4400 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras 8.000,00 4.000,00 Total capítulo 6 8.000,00 8.000,00 4.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4400 113.159,87 113.159,87 88.073,90 Página 20 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO GRUPO DE PROGRAMA: 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 22100 4910 22100 Energía Eléctrica 15.000,00 15.000,00 Total capítulo 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 41000 4910 41000 Transf. corrientes OOAA P.M.Medios Comunicación 572.000,00 520.000,00 46700 4910 46700 Aportaciones a Consorcios (TDT) 50.500,00 50.500,00 Total capítulo 4 622.500,00 622.500,00 570.500,00 71000 4910 71000 Transf. de capital OOAA P.M.Medios Comunicación 50.000,00 50.000,00 Total capítulo 7 50.000,00 50.000,00 50.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4910 687.500,00 687.500,00 635.500,00 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO GRUPO DE PROGRAMA:4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 4930 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 31.640,52 28.929,35 13002 4930 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 41.531,36 37.095,61 16000 4930 16000 Seguridad Social 24.219,89 21.854,26 Total capítulo 1 97.391,77 97.391,77 87.879,22 22105 4930 22105 Productos alimenticios 0,00 600,00 22606 4930 22606 Reuniones, conferencias y cursos - Jornadas 1.000,00 5.500,00 22699 4930 22699 Otros Gastos Diversos (Día del Consumidor) 1.000,00 4.000,00 Total capítulo 2 2.000,00 2.000,00 10.100,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4930 99.391,77 99.391,77 97.979,22 Página 21 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO GRUPO DE PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 10000 9120 10000 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno 346.307,46 374.018,20 11000 9120 11000 Retribuciones básicas. Personal Eventual 0,00 0,00 16000 9120 16000 Seguridad Social 114.731,66 123.613,02 Total capítulo 1 461.039,12 461.039,12 497.631,22 22105 9120 22105 Productos alimenticios 1.100,00 1.100,00 22199 9120 22199 Otros suministros 3.000,00 3.000,00 22601 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 2.000,00 22699 9120 22699 Otros gastos diversos 22.000,00 2.000,00 23300 9120 23300 Otras indemnizaciones (Asistencias…) 15.000,00 15.000,00 Total capítulo 2 43.100,00 43.100,00 23.100,00 48951 9120 48951 Transferencias a Grupos Políticos 18.751,20 18.751,20 Total capítulo 4 18.751,20 18.751,20 18.751,20 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 9120 522.890,32 522.890,32 539.482,42 Página 22 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 12000 9200 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 87.802,00 68.531,84 12001 9200 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 30.883,42 30.131,66 12003 9200 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 11.826,66 0,00 12006 9200 12006 Funcionarios. Trienios 13.143,26 11.340,74 12100 9200 12100 Funcionarios. Complemento de destino 94.388,14 74.227,02 12101 9200 12101 Funcionarios. Complemento específico 112.634,68 91.682,44 12103 9200 12103 Funcionarios. Otros complementos 17.998,43 13.538,16 13000 9200 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 354.239,25 311.878,20 13002 9200 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 448.596,69 415.328,07 15000 9200 15000 Productividad 18.251,76 19.594,08 15001 9201 15001 Productividad 3.055,11 16000 9200 16000 Seguridad Social 323.255,85 306.467,31 Total capítulo 1 1.516.075,25 1.516.075,25 1.342.719,52 21300 9200 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 70.413,40 70.413,40 21400 9200 21400 Repar. Mantenimt y conserv. Elem. Transporte 66.500,00 66.500,00 21600 9200 21600 mantenimiento equipos procesos información 255.119,83 234.218,72 22000 9200 22000 Ordinario no inventariable 27.000,00 16.800,00 22001 9200 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0,00 0,00 22002 9200 22002 Material informático no inventariable 10.000,00 10.000,00 22100 9200 22100 Energía eléctrica 99.194,50 70.000,00 22101 9200 22101 Agua 35.000,00 35.000,00 22103 9200 22103 Combustibles y Carburantes taller 84.000,00 102.000,00 22104 9200 22104 Vestuario 1.800,00 1.800,00 22105 9200 22105 Productos alimenticios 9.250,00 9.250,00 22106 9200 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1.200,00 1.200,00 22111 9200 22111 Sumintr repuestos maq, utillaje y elemt transporte 65.000,00 65.000,00 22199 9200 22199 Otros suministros 9.900,00 9.900,00 22200 9200 22200 Servicios de Telecomunicaciones 96.300,00 96.300,00 22201 9200 22201 Postales 30.000,00 30.000,00 22300 9200 22300 Transportes 4.000,00 3.342,52 22400 9200 22400 Primas de seguros 290.035,39 194.209,10 22501 9200 22501 Tributos de las Comunidades Autonomas 1.000,00 1.000,00 22602 9200 22602 Publicidad 2.696,40 0,00 22603 9200 22603 Publicación en Diarios Oficiales 0,00 3.000,00 22604 9200 22604 Jurídicos y contenciosos 40.000,00 50.000,00 22699 9200 22699 Otros servicios - Imprenta 70.000,00 70.000,00 22700 9200 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 255.820,56 188.543,03 22705 9200 22705 Procesos electorales 0,00 0,00 22706 9200 22706 Estudios y trabajos técnicos 30.000,00 30.000,00 22799 9200 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 122.206,39 76.290,02 23300 9200 23300 Otras indemnizaciones por razón del servicio 6.000,00 10.000,00 Total capítulo 2 1.682.436,47 1.682.436,47 1.444.766,79 46600 9200 46600 Transf. a Entidades que agrupen Municipios (FEMP) 6.000,00 6.000,00 Total capítulo 4 6.000,00 6.000,00 6.000,00 62300 9200 62300 Maquinaria, Instalac. Técnica y utillaje 0,00 5.000,00 62500 9200 62500 Mobiliario y enseres 0,00 11.166,67 62600 9200 62600 Inversión nueva. Equipos procesos de información 30.000,00 15.000,00 Total capítulo 6 30.000,00 30.000,00 31.166,67 83000 9200 83000 Anticipos reintegrables 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 8 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200 3.235.511,72 3.235.511,72 2.825.652,98 Página 23 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 9240 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 37.479,33 25.304,26 13002 9240 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 46.853,81 33.485,93 16000 9240 16000 Seguridad Social 27.914,27 19.459,55 Total capítulo 1 112.247,41 112.247,41 78.249,74 21200 9240 21200 Mantenimiento edificios y otras construcciones 3.000,00 3.000,00 22001 9240 22001 Prensa, revistas y publicaciones 1.500,00 1.000,00 22100 9240 22100 Energía Eléctrica 12.000,00 12.000,00 22105 9240 22105 Productos alimenticios 2.200,00 2.200,00 22106 9240 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 200,00 200,00 22112 9240 22112 Suministro de material eléctrico y electrónico 500,00 500,00 22199 9240 22199 Otros suministros 4.675,00 7.275,00 22300 9240 22300 Transportes 13.000,00 12.027,58 22609 9240 22609 Actividades Culturales y deportivas 81.000,00 18.500,00 22699 9240 22699 Otros gastos diversos 12.000,00 37.500,00 22799 9240 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 52.000,00 5.500,00 Total capítulo 2 182.075,00 182.075,00 99.702,58 48900 9240 48900 Subvenciones a Asociaciones Vecinales 50.000,00 50.000,00 Total capítulo 4 50.000,00 50.000,00 50.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240 344.322,41 344.322,41 227.952,32 ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS GRUPO SUBCON TOTAL DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 12003 9250 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 15.441,73 15.065,83 12006 9250 12006 Funcionarios. Trienios 5.709,97 5.464,26 12100 9250 12100 Funcionarios. Complemento de destino 11.695,26 11.410,47 12101 9250 12101 Funcionarios. Complemento específico 11.275,14 11.000,66 12103 9250 12103 Funcionarios. Otros complementos 2.012,62 1.963,67 13000 9250 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 121.374,52 127.240,28 13002 9250 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 179.189,26 185.804,45 15000 9250 15000 Productividad 2.755,68 2.662,56 16000 9250 16000 Seguridad Social 115.498,21 119.196,15 Total capítulo 1 464.952,39 464.952,39 479.808,33 21300 9250 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 1.600,00 1.600,00 21600 9250 21600 Reparac, mantenimiento y conservación equipos procesos de información18.704,10 18.704,10 Total capítulo 2 20.304,10 20.304,10 20.304,10 62300 9250 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250 486.256,49 486.256,49 501.112,43 Página 24 PRESUPUESTO 2025 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA GRUPO DE PROGRAMA: 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO PROGR CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 12000 9310 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 70.241,60 68.531,84 12001 9310 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 15.441,71 15.065,83 12002 9311 12002 Funcionarios. Sueldos del Grupo A3 11.826,66 0,00 12006 9310 12006 Funcionarios. Trienios 16.640,96 12.610,78 12100 9310 12100 Funcionarios. Complemento de destino 77.012,04 68.684,56 12101 9310 12101 Funcionarios. Complemento específico 108.955,76 97.488,43 12103 9310 12103 Funcionarios. Otros complementos 13.523,12 11.574,50 13000 9310 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 226.933,90 219.628,32 13002 9310 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 253.640,90 299.101,18 15000 9310 15000 Productividad 16.224,00 15.675,60 16000 9310 16000 Seguridad Social 210.440,42 217.344,36 Total capítulo 1 1.020.881,07 1.020.881,07 1.025.705,40 21300 9310 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 1.500,00 1.500,00 21600 9310 21600 Repar. Mantenimt y conserv. Eq. Procesos informáticos 10.000,00 33.250,33 22199 9310 22199 Otros suministros 5.000,00 0,00 22502 9310 22502 Tributos de Entidades Locales 675.000,00 656.321,65 22603 9310 22603 Publicación Diarios Oficiales 3.000,00 3.000,00 22706 9310 22706 Estudios y trabajos técnicos 2.000,00 0,00 Total capítulo 2 696.500,00 696.500,00 694.071,98 35200 9310 35200 Intereses de demora 20.000,00 20.000,00 35900 9310 35900 Otros gastos financieros 100.000,00 135.000,00 Total capítulo 3 120.000,00 120.000,00 155.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9310 1.837.381,07 1.837.381,07 1.874.777,38 ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA GRUPO DE PROGRAMA: 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO GRUPO TOTAL SUBCON DE CEPTO CONCEPTO AÑO 2025 CAPITULO AÑO 2024 PROGR 13000 9330 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 22.233,50 35.567,96 13002 9330 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 25.115,99 10.104,43 16000 9330 16000 Seguridad Social 15.672,68 15.117,56 Total capítulo 1 63.022,17 63.022,17 60.789,95 20000 9330 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 26.308,33 23.404,88 21300 9330 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 10.719,04 1.926,00 22604 9330 22604 Jurídicos y contenciosos 12.000,00 9.000,00 22699 9330 22699 Otros gastos diversos 15.500,00 5.000,00 22706 9330 22706 Estudios y trabajos técnicos 11.400,00 10.000,00 Total capítulo 2 75.927,37 75.927,37 49.330,88 62200 9330 62200 Adquisición de inmuebles 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9330 138.949,54 138.949,54 110.120,83 Total 41.000.000,00 41.000.000,00 39.000.000,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 41.000.000,00 41.000.000,00 39.000.000,00 Página 25