PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

AYTO. VILLA DE INGENIO

RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

ÁREA DE GASTO:  1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DEL GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1320
12003
1320 12003
Funcionarios. Sueldos del  Grupo C1
452.656,40
430.575,60

1320
12006
1320 12006
Funcionarios. Trienios
76.959,16
76.255,62

1320
12100
1320 12100
Funcionarios. Complemento de destino
312.079,74
302.406,30

1320
12101
1320 12101
Funcionarios. Complemento específico
248.674,48
240.951,71

1320
12103
1320 12103
Funcionarios. Otros complementos
246.155,97
243.058,08

1320
13000
1320 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
59.865,59
58.053,58

1320
13002
1320 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
87.048,36
87.963,58

1320
15000
1320 15000
Productividad Funcionarios
166.460,00
166.460,00

1320
15100
1320 15100
Gratificaciones
45.794,00
45.794,00

1320
16000
1320 16000
Seguridad Social 
692.766,02
674.469,73

1320
16200
1320 16200
Formación
0,00
5.000,00

Total capítulo 1
2.388.459,72
2.388.459,72
2.330.988,20

1320
20400
1320 20400
Arrendamientos de material de transporte
66.768,00
66.768,00

1320
21300
1320 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq Intalac Utillaje
1.500,00
1.500,00

1320
21400
1320 21400
Repar. Mantenimt y conserv. Vehículos
1.000,00
5.500,00

1320
21600
1320 21600
Reparación equipos proceso datos
9.680,57
5.800,00

1320
22100
1320 22100
Energía Eléctrica
1.500,00
1.000,00

1320
22104
1320 22104
Vestuario
18.000,00
19.100,00

1320
22105
1320 22105
Productos alimenticios
4.100,00
3.250,00

1320
22106
1320 22106
Productos farmaceúticos y material sanitario
2.500,00
2.500,00

1320
22112
1320 22112
Material electrónico
0,00
0,00

1320
22113
1320 22113
Manutención de animales
1.000,00
1.000,00

1320
22199
1320 22199
Otros suministros
7.900,00
7.300,00

1320
22700
1320 22700
Trabajos realizados  otras empresas. Limpieza y Aseo
15.078,72
10.770,50

1320
22701
1320 22701
Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad
26.750,00
26.750,00

1320
22799
1320 22799
Otros trabajos por otras empresas.
28.000,00
28.000,00

Total capítulo 2
183.777,29
183.777,29
179.238,50

1320
46300
1320 46300
Transferencia Mancomunidad - Potrero
62.500,00
62.500,00

Total capítulo 4
62.500,00
62.500,00
62.500,00

1320
62300
1320 62300
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
2.000,00

1320
62400
1320 62400
Elementos de transporte
0,00
0,00

Total capítulo 6
2.000,00
2.000,00
0,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1320
2.636.737,01
2.636.737,01
2.572.726,70

Página 1

21/11/2022

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1350
13000
1350 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
12.564,46
11.922,14

1350
13002
1350 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
17.002,20
16.668,98

1350
16000
1350 16000
Seguridad Social 
9.786,56
9.463,66

Total capítulo 1
39.353,22
39.353,22
38.054,78

1350
20400
1350 20400
Alquiler de elementos de transporte
0,00
0,00

1350
21300
1350 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq Intalac Utillaje
2.500,00
2.500,00

1350
21400
1350 21400
Repar. Mantenimt y conserv. Elem. Transporte
2.000,00
2.000,00

1350
22104
1350 22104
Vestuario
6.000,00
500,00

1350
22105
1350 22105
Productos alimenticios
5.800,00
4.350,00

1350
22106
1350 22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
260,00
2.000,00

1350
22199
1350 22199
Otros Suministros
1.900,00
1.800,00

1350
22606
1350 22606
Reuniones, conferencias y cursos
2.000,00
2.000,00

1350
22700
1350 22700
Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo
1.723,28
1.723,28

1350
22706
1350 22706
Estudios y trabajos técnicos
0,00
1.000,00

1350
22799
1350 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas
0,00
1.000,00

Total capítulo  2
22.183,28
22.183,28
18.873,28

1350
62300
1350 62300
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00
0,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1350
62.536,50
62.536,50
56.928,06

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1360 SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1360
46700
1360 46700
Aportación  a Consorcios - Consorcio de Emergencia
264.157,54
264.157,54

Total capítulo 4
264.157,54
264.157,54
264.157,54

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1360
264.157,54
264.157,54
264.157,54

Página 2

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 1510 URBANISMO

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1510
12000
1510 12000
Funcionarios. Sueldos del Grupo A1
49.178,70
48.214,32

1510
12001
1510 12001
Funcionarios. Sueldos del Grupo A2
28.830,04
28.264,76

1510
12003
1510 12003
Funcionarios. Sueldos del  Grupo C1
14.415,02
24.956,28

1510
12006
1510 12006
Funcionarios. Trienios
18.032,16
21.526,34

1510
12100
1510 12100
Funcionarios. Complemento de destino
66.790,64
62.919,92

1510
12101
1510 12101
Funcionarios. Complemento específico
76.303,62
83.251,27

1510
12103
1510 12103
Funcionarios. Otros complementos
14.693,04
13.806,47

1510
13000
1510 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
198.733,74
193.592,35

1510
13002
1510 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
257.525,88
265.054,07

1510
15000
1510 15000
Productividad
15.541,92
14.876,16

1510
16000
1510 16000
Seguridad Social 
238.292,18
212.894,28

Total capítulo 1
978.336,94
978.336,94
969.356,22

1510
21600
1510 21600
Mantenimiento aplicaciones informáticas
2.402,15
2.364,70

1510
22501
1510 22501
Tributos de la Comunidad Autónoma
500,00
500,00

1510
22604
1510 22604
Ejecución Subsidiaria 
50.000,00
50.000,00

1510
22706
1510 22706
Estudios y trabajos Técnicos
361.977,84
350.633,70

Total capítulo 2
414.879,99
414.879,99
403.498,40

1510
35200
1510 35200
Intereses de demora 
100.000,00
100.000,00

Total capítulo 3
100.000,00
100.000,00
100.000,00

1510
60000
1510 60000
Inversiones en terrenos - Expropiaciones
100.000,00
100.000,00

1510
60901
1510 60901
Obras de Accesibilidad - Urbanismo
25.000,00
25.000,00

1510
60902
1510 60902
Inversiones en infraestructuras FDCAN
1.344.259,18
1.344.259,18

1510
60903
1510 60903
Inversiones nuevas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
50.000,00
50.000,00

1510
60904
1510 60904
Inversiones Plan de Cooperación
592.514,59
592.514,59

1510
60905
1510 60905
Inversion nueva infraestructura - 
0,00
0,00

1510
62200
1510 62200
Edificios y otras construcciones Edif. Polivalente
0,00
425.172,00

Total capítulo 6
2.111.773,77
2.111.773,77
2.536.945,77

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1510
3.604.990,70
3.604.990,70
4.009.800,39

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 1515  PLANIFICACION ESTRATEGICA

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1515
21300
1515 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq Intalac Utillaje
1.883,20

1515
21600
1515 21600
Mantenimiento aplicaciones informáticas
1.391,00

1515
22706
1515 22706
Estudios y trabajos técnicos. EDUSI
374.952,09
915.522,26

1515
22799
1515 22799
Trabajos realizados por otras empresas
2.461,00

Total capítulo 2
380.687,29
380.687,29
915.522,26

1515
48900
1515 48900
Transferencias corrientes
0,00
56.500,00

Total capítulo 2
0,00
0,00
56.500,00

1515
60900
1515 60900
Obras de infraestructura - EDUSI
4.813.906,23
1.375.405,29

1515
63300
1515 63300
AGENDA URBANA
50.000,00
50.000,00

Total capítulo 6
4.863.906,23
4.863.906,23
1.425.405,29

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1515
5.244.593,52
5.244.593,52
2.397.427,55

Página 3

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 1521 PROMOCION VIVIENDA PROTECCION PUBLICA

GRUPO 

DE 
PROGR

SUBCON

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

AMA

1521
13000
1521 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
14.180,38
13.902,24

1521
13002
1521 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
19.913,32
19.523,04

1521
16000
1521 16000
Seguridad Social 
11.285,01
11.063,77

Total capítulo 1
45.378,71
45.378,71
44.489,05

1521
22706
1521 22706
Estudios y trabajos técnicos
6.304,67
9.288,82

Total capítulo 2
6.304,67
6.304,67
9.288,82

1521
61901
1521 61901
Inversiones de reposicion infraestructura
120.000,00
231.993,96

Total capítulo 6
120.000,00
120.000,00
231.993,96

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1521
171.683,38
171.683,38
285.771,83

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS

PROGRAMA 1531: ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1531
12003
1531 12003
Funcionarios. Sueldos del  Grupo C1
11.040,40
10.823,90

1531
12006
1531 12006
Funcionarios. Trienios
4.507,98
4.390,65

1531
12100
1531 12100
Funcionarios. Complemento de destino
7.972,30
7.815,92

1531
12101
1531 12101
Funcionarios. Complemento específico
8.612,92
8.444,04

1531
12103
1531 12103
Funcionarios. Otros complementos
1.549,32
1.518,96

1531
13000
1531 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
226.230,26
212.916,22

1531
13002
1531 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
258.326,86
249.512,26

1531
15000
1531 15000
Productividad
6.686,52
4.639,44

1531
16000
1531 16000
Seguridad Social 
173.609,40
166.888,61

Total capítulo 1
698.535,96
698.535,96
666.950,00

1531
20300
1531 20300
Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje
42.000,00
2.000,00

1531
21300
1531 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
5.000,00

1531
21600
1531 21600
Repar. Mantenimt y conserv. Eq. Proc Inform
800,00
800,00

1531
22100
1531 22100
Energía Eléctrica
1.200,00
1.000,00

1531
22102
1531 22102
Gas
600,00
600,00

1531
22104
1531 22104
Vestuario
4.000,00
4.000,00

1531
22105
1531 22105
Agua
3.000,00
2.000,00

1531
22106
1531 22106
Productos farmaceúticos y material sanitario
400,00
1.000,00

1531
22199
1531 22199
Otros Suministros
58.625,00
56.950,00

1531
22300
1531 22300
Transporte
0,00
6.000,00

1531
22799
1531 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas.
120.000,00
90.000,00

Total capítulo 2
235.625,00
235.625,00
164.350,00

1531
62300
1531 62300
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1531
935.160,96
935.160,96
831.300,00

Página 4

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS

PROGRAMA 1532: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1532
13000
1532 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
8.576,26
8.408,12

1532
13002
1532 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
7.718,54
6.146,52

1532
16000
1532 16000
Seguridad Social 
5.393,58
4.817,59

Total Capítulo 1 
21.688,38
21.688,38
19.372,23

1532
22105
1532 22105
Agua
300,00
300,00

1532
22106
1532 22106
Producto farmacéutico y material sanitario
200,00
200,00

1532
22199
1532 22199
Otros Suministros
1.000,00
1.000,00

1532
22799
1532 22799
Otros trabajos realizados por empresas
300.000,00
200.000,00

Total capítulo 2
301.500,00
301.500,00
201.500,00

1532
61900
1532 61900
Invers Reposición. Obras de reasfaltado
420.000,00
100.000,00

Total capítulo 6
420.000,00
420.000,00
100.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1532
743.188,38
743.188,38
320.872,23

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

AMA

1600
13000
1600 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
10.904,74
9.797,44

1600
13002
1600 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
12.525,78
11.318,24

1600
16000
1600 16000
Seguridad Social 
7.755,50
6.989,29

Total capítulo 1
31.186,02
31.186,02
28.104,97

1600
20300
1600 20300
Arrendamientos de maquinarias, instalaciones y utillaje
3.000,00
3.000,00

1600
22100
1600 22100
Energía Eléctrica
20.000,00
2.500,00

1600
22106
1600 22106
Productos Farmacéuticos
500,00
500,00

1600
22199
1600 22199
Otros Suministros
1.000,00
1.000,00

Total capítulo 2
24.500,00
24.500,00
7.000,00

1600
46300
1600 46300
Mancomunidad - Terciario
200.000,00
200.000,00

Total capítulo 4
200.000,00
200.000,00
200.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1600
255.686,02
255.686,02
235.104,97

Página 5

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1610
22706
1610 22706
Estudios y trabajos técnicos
248.547,48
248.547,48

Total capítulo 2
248.547,48
248.547,48
248.547,48

1610
61900
1610 61900
Obras de reposición de infraestructuras
400.000,00
356.955,00

Total capítulo 6
400.000,00
400.000,00
356.955,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1610
648.547,48
648.547,48
605.502,48

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1621
22300
1621 22300
Transporte
10.000,00
10.000,00

Total capítulo 2
10.000,00
10.000,00
10.000,00

1621
46300
1621 46300
Mancomunidad - Servicio de recogida de residuos
1.812.745,18
1.812.745,18

Total capítulo 4
1.812.745,18
1.812.745,18
1.812.745,18

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1621
1.822.745,18
1.822.745,18
1.822.745,18

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 1622 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1622
13000
1622 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
30.519,38
32.114,80

1622
13002
1622 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
33.156,26
35.825,79

1622
16000
1622 16000
Seguridad Social 
21.076,64
22.488,34

Total capítulo 1
84.752,28
84.752,28
90.428,93

1622
22106
1622 22106
Producto farmacéutico y material sanitario
300,00
300,00

1622
22502
1622 22502
Tributos entidades locales
838.600,00
640.000,00

1622
22700
1622 22700
Limpieza y aseo 
861,60
861,64

Total capítulo 2
839.761,60
839.761,60
641.161,64

1622
46300
1622 46300
Mancomunidad - Servicio de tratamiento de residuos
162.600,00
162.600,00

Total capítulo 4
162.600,00
162.600,00
162.600,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1623
1.087.113,88
1.087.113,88
894.190,57

Página 6

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1630
21600
1630 21600
Repar. Mantenm y conservac equipos procesos informáticos 
6.420,00
6.420,00

1630
22700
1630 22700
Limpieza y Aseo (limpieza viaria)
934.415,30
934.415,30

Total capítulo 2
940.835,30
940.835,30
940.835,30

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1630
940.835,30
940.835,30
940.835,30

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNITARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1640
13000
1640 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
19.716,12
19.195,82

1640
13002
1640 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
23.397,36
22.272,96

1640
16000
1640 16000
Seguridad Social 
14.270,56
13.726,17

Total capítulo 1
57.384,04
57.384,04
55.194,95

1640
21300
1640 21300
Reparación, mant y conserv Maq., instalaciones técnicas y util
8.000,00
8.000,00

1640
22100
1640 22100
Energía eléctrica
3.000,00
1.660,00

1640
22104
1640 22104
Vestuario
200,00
200,00

1640
22106
1640 22106
Material sanitario y farmacéutico
1.000,00
1.000,00

1640
22199
1640 22199
Otros suministros
1.700,00
1.700,00

1640
22700
1640 22700
Trabajos realizados p otras empresas. Limpieza y Aseo
10.339,68
10.339,68

Total capítulo 2
24.239,68
24.239,68
22.899,68

1640
62300
1640 62300
Adquisición maquinaria
1.000,00
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1640
82.623,72
82.623,72
79.094,63

Página 7

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1650
12001
1650 12001
Funcionarios. Sueldos del  Grupo A2
14.415,02
14.132,38

1650
12100
1650 12100
Funcionarios. Complemento de destino
7.972,30
5.364,66

1650
12101
1650 12101
Funcionarios. Complemento específico
8.671,46
8.501,36

1650
12103
1650 12103
Funcionarios. Otros complementos
1.878,84
1.842,00

1650
13000
1650 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
59.385,31
57.664,90

1650
13002
1650 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
69.603,30
68.006,42

1650
16000
1650 16000
Seguridad Social 
53.482,30
51.369,94

Total capítulo 1
215.408,53
215.408,53
206.881,66

1650
20300
1650 20300
Arrendamiento de maquinaria
3.000,00
3.000,00

1650
22100
1650 22100
Energía eléctrica
600.000,00
400.000,00

1650
22199
1650 22199
Otros suministros
14.000,00
10.500,00

1650
22706
1650 22706
Estudios y trabajos técnicos
65.794,40
65.794,40

1650
22799
1650 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas
2.000,00
2.000,00

Total capítulo 2
684.794,40
684.794,40
481.294,40

1650
46300
1650 46300
Mancomunidad - Servicio mantenimiento alumbrado pco
349.000,00
349.000,00

Total capítulo 4
349.000,00
349.000,00
349.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1650
1.249.202,93
1.249.202,93
1.037.176,06

Página 8

21/11/2022

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

AMA

1710
13000
1710 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
176.050,53
185.640,04

1710
13002
1710 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
203.659,84
208.291,20

1710
16000
1710 16000
Seguridad Social 
125.684,13
130.391,24

Total capítulo 1
505.394,50
505.394,50
524.322,48

1710
20300
1710 20300
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
1.000,00
1.000,00

1710
21300
1710 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaje
5.533,64
5.350,00

1710
21600
1710 21600
Equipos para procesos de información
600,00
600,00

1710
22101
1710 22101
Agua
160.000,00
160.000,00

1710
22104
1710 22104
Vestuario
3.000,00
2.880,00

1710
22105
1710 22105
Productos alimenticios
2.000,00
1.300,00

1710
22106
1710 22106
Productos farmaceúticos y material sanitario
400,00

1710
22199
1710 22199
Otros Suministros
45.500,00
41.000,00

1710
22700
1710 22700
Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo
13.786,20
15.509,52

1710
22799
1710 22799
Otros trabajos realizados por empresas
250.129,22
213.168,84

Total capítulo 2
481.949,06
481.949,06
440.808,36

1710
46300
1710 46300
A Mancomunidad - suministro agua
60.000,00
60.000,00

Total capítulo 4
60.000,00
60.000,00
60.000,00

1710
62300
1710 62300
Maquinaria instalaciones y utillaje
1.000,00

1710
62400
1710 62400
Elementos de transporte
0,00
0,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00
0,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1710
1.048.343,56
1.048.343,56
1.025.130,84

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

1720
13000
1720 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
44.278,45
54.506,98

1720
13002
1720 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
56.569,90
70.008,61

1720
16000
1720 16000
Seguridad Social 
33.380,80
41.214,66

Total capítulo 1
134.229,15
134.229,15
165.730,25

1720
20000
1720 20000
Alquiler terrenos
800,00
800,00

1720
20300
1720 20300
Alquiler maquinaria
2.500,00
2.500,00

1720
21000
1720 21000
Repar. Mantenimt y conserv. Infraestr y bienes naturales
5.000,00
5.000,00

1720
21200
1720 21200
Repar. Mantenimt y conserv.- edificios y construcciones
5.000,00
5.000,00

1720
22106
1720 22106
Productos farmaceuticos y material sanitario
130,00

1720
22199
1720 22199
Otros suministros
5.500,00
5.500,00

1720
22699
1720 22699
Otros gastos diversos
2.000,00
2.000,00

1720
22701
1720 22701
Seguridad Playas
43.335,00
43.335,00

1720
22706
1720 22706
Estudios y trabajos técnicos
5.000,00
5.000,00

1720
22799
1720 22799
Otros Trabajos realizados por otras empresas
2.400,00
2.311,20

Total capítulo 2
71.665,00
71.665,00
71.446,20

1720
48000
1720 48000
Subvención Club de Caza - Plan de siembra
2.500,00
2.500,00

Total capítulo 4
2.500,00
2.500,00
2.500,00

1720
62300
1720 62300 Equipamiento de seguridad playas
40.000,00

Total capítulo 6
40.000,00
40.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  1720
248.394,15
248.394,15
239.676,45

Página 9

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

GRUPO DE PROGRAMA: 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

2310
12000
2310 12000
Funcionarios. Sueldos del  Grupo A1
0,00
0,00

2310
12001
2310 12001
Funcionarios. Sueldos del  Grupo A2
39.064,70
10.033,99

2310
12004
2310 12004
Funcionarios. Sueldos del  Grupo C2
0,00
0,00

2310
12100
2310 12100
Funcionarios. Complemento de destino
21.604,93
3.808,91

2310
12101
2310 12101
Funcionarios. Complemento específico
23.499,65
6.035,96

2310
12103
2310 12103
Funcionarios. Otros complementos
5.091,66
1.307,82

2310
13000
2310 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
556.364,12
540.616,82

2310
13002
2310 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
675.055,56
661.481,41

2310
13100
2310 13100
Laboral Temporal
0,00
0,00

2310
16000
2310 16000
Seguridad Social
436.832,87
396.833,15

Total capítulo 1
1.757.513,49
1.757.513,49
1.620.118,06

2310
21300
2310 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
4.922,00
3.595,20

2310
21900
2310 21900
Repar. Manten y conserv. Otro Inmovilizado
1.000,00
1.000,00

2310
22001
2310 22001
Prensa, revista, libros y otras publicaciones
2.448,00

2310
22100
2310 22100
Energía Eléctrica
60.000,00
50.000,00

2310
22101
2310 22101
Agua
4.600,00
4.600,00

2310
22104
2310 22104
Vestuario
7.000,00
7.000,00

2310
22105
2310 22105
Productos alimenticios
89.638,40
84.000,00

2310
22106
2310 22106
Productos farmacéuticos
14.700,00
10.000,00

2310
22199
2310 22199
Otros suministros
10.000,00
15.000,00

2310
22299
2310 22299
Otras comunicaciones
0,00
800,00

2310
22300
2310 22300
Transporte
135.109,89
140.786,76

2310
22609
2310 22609
Actividades culturales y deportivas 
65.834,00
46.854,27

2310
22699
2310 22699
Otros gastos diversos
8.500,00
10.000,00

2310
22700
2310 22700
Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo
65.915,52
61.607,26

2310
22701
2310 22701
Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad
54.000,00
48.000,00

2310
22706
2310 22706
Estudios y trabajos técnicos
20.000,00
10.700,00

2310
22799
2310 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas 
146.387,02
132.344,36

2310
23020
2310 23020
Locomoción personal no directivo
8.000,00
8.000,00

Total capítulo 2
698.054,83
698.054,83
634.287,85

2310
46200
2310 46200
Ayto. Santa Lucía T. -Serv.atención psicooncológica
35.000,00
60.000,00

2310
48912
2310 48912
Otras transferencias. COMPSI
1.200,00
1.000,00

2310
48913
2310 48913
Otras transferencias. CRUZ ROJA
15.000,00
15.000,00

2310
48914
2310 48914
Otras transferencias. F.C. PEQUEÑO VALIENTE
3.000,00
0,00

2310
48915
2310 48915
Otras transferencias. AFESUR
3.800,00
3.800,00

2310
48916
2310 48916
Otras transferencias. APADESUR
0,00
0,00

2310
48917
2310 48917
Otras transferencias. Asoc. Española Contra el Cáncer
20.000,00
20.000,00

2310
48918
2310 48918
Otras subvenciones. SAN JUAN DE DIOS
20.000,00
20.000,00

2310
48919
2310 48919
Proyecto Gambia
8.000,00

2310
48971
2310 48971
Otras transferencias. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL
300.000,00
300.000,00

Total capítulo 4
406.000,00
406.000,00
419.800,00

2310
62500
2310 62500
Mobiliario enseres
8.000,00
3.000,00

2310
62600
2310 62600
Equipo procesos información
12.000,00
0,00

2310
63200
2310 63200
Invers. Reposic Servici Edific y Construcc
0,00
0,00

2310
63900
2310 63900
Otras inversiones de reposición -Plan de Accesibilidad
50.000,00
50.000,00

Total capítulo 6
70.000,00
70.000,00
53.000,00

2310
78971
2310 78971
Transferencias de Capital a familias (AES)
15.000,00
15.000,00

Total capítulo 7
15.000,00
15.000,00
15.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  2310
2.946.568,32
2.946.568,32
2.742.205,91

Página 10

21/11/2022

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

GRUPO DE PROGRAMA: 2311 IGUALDAD

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

2311
13000
2311 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
69.034,00
68.605,74

2311
13002
2311 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
86.988,58
81.387,45

2311
16000
2311 16000
Seguridad Social
51.643,47
49.647,75

Total capítulo 1
207.666,05
207.666,05
199.640,94

2311
20200
2311 20200
Arrendamiento de edificios y otras construcciones
20.897,16
20.897,16

2311
20500
2311 20500
Arrendamiento de mobiliario
0,00
3.000,00

2311
22001
2311 22001
Prensa, revista, libros y otras publicaciones
500,00
500,00

2311
22100
2311 22100
Energía Eléctrica
500,00
500,00

2311
22101
2311 22101
Agua
400,00
400,00

2311
22199
2311 22199
Otros suministros
1.350,00
1.350,00

2311
22300
2311 22300
Transporte
1.000,00
1.000,00

2311
22602
2311 22602
Publicidad y propaganda
2.000,00
2.000,00

2311
22699
2311 22699
Otros gastos diversos
1.500,00
1.500,00

2311
22700
2311 22700
Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo
3.446,52
3.446,56

2311
22701
2311 22701
Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad
1.500,00
1.500,00

2311
22706
2311 22706
Otros trabajos realizados por otras empresas
35.280,00
27.772,81

Total capítulo 2
68.373,68
68.373,68
63.866,53

2311
62500
2311 62500
Mobiliario y enseres
10.000,00
0,00

Total capítulo 6
10.000,00
10.000,00
0,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  2311
286.039,73
286.039,73
263.507,47

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

2410
13000
2410 13000
P.Laboral Fijo. Retribuciones  Básicas
39.986,68
39.065,84

2410
13002
2410 13002
P.Laboral Fijo. Retribuciones Complementarias
49.620,74
46.356,50

2410
13100
2410 13100
Retribuciones Personal Laboral Temporal
0,00
28.979,52

2410
16000
2410 16000
Seguridad Social.
39.082,87
37.867,01

Total capítulo 1
128.690,29
128.690,29
152.268,87

2410
21200
2410 21200
Aportaciones a Planes de Empleo
450.000,00
400.000,00

2410
21500
2410 21500
Reparac, mantenimiento y conservación  mobiliario y enseres
4.000,00
4.000,00

2410
22102
2410 22102
Gas
600,00
600,00

2410
22104
2410 22104
Vestuario
5.000,00
5.000,00

2410
22105
2410 22105
Productos alimenticios
5.900,00
8.173,00

2410
22106
2410 22106
Productos farmaceuticos y material sanitario
260,00

2410
22112
2410 22112
Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.
5.000,00
5.000,00

2410
22199
2410 22199
Otros Suministros
10.000,00
10.000,00

2410
22602
2410 22602
Publicidad y propaganda
5.000,00
5.000,00

Total capítulo 2
485.760,00
485.760,00
437.773,00

2410
41000
2410 41000
Transf. Ctes. a OOAA Fundación Promoción Empleo
405.931,42
332.563,21
2410
47000
2410 47000
Subvenciones Fomento de empleo
70.000,00
70.000,00
2410
48900
2410 48900
Convenio Radio ECCA
10.000,00
10.000,00

Total capítulo 4
485.931,42
485.931,42
412.563,21

2410
62300
2410 62300
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje PEES
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00

2410
71000
2410 71000
Transf. Capital OOAA Fundación Promoción Empleo
0,00
55.000,00

Total capítulo 7
0,00
0,00
55.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  2410
1.101.381,71
1.101.381,71
1.057.605,08

Página 11

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA DE GASTO: 31 SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMA: 3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3110
12003
3110 12003
Funcionarios. Sueldos del  Grupo C1
11.040,40
10.823,90

3110
12006
3110 12006
Funcionarios. Trienios
4.484,02
3.984,63

3110
12100
3110 12100
Funcionarios. Complemento de destino
7.972,30
7.815,92

3110
12101
3110 12101
Funcionarios. Complemento específico
8.612,92
8.444,04

3110
12103
3110 12103
Funcionarios. Otros complementos
1.549,32
1.518,96

3110
15000
3110 15000
Productividad
3.417,24
3.320,16

3110
16000
3110 16000
Seguridad Social 
12.142,46
11.759,74

Total capítulo 1
49.218,66
49.218,66
47.667,35

3110
22106
3110 22106
Productos farmaceuticos y material sanitario
200,00

3110
22199
3110 22199
Otros suministros
8.100,00
8.000,00

3110
22300
3110 22300
Transporte
3.342,52
3.342,52

3110
22606
3110 22606
Reuniones conferencias y cursos
1.000,00
1.000,00

3110
22699
3110 22699
Otros Gastos Diversos - Flour Moon
15.000,00

3110
22706
3110 22706
Estudios y trabajos técnicos.
2.350,00
2.350,00

3110
22799
3110 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
45.000,00
45.000,00

Total capítulo 2
74.992,52
74.992,52
59.692,52

3110
48901
3110 48901
Transferencia Asociacion animalista CETA
45.000,00
31.300,00
3110
48902
3110 48902
Transferencia Asociacion animalista CES
16.600,00
16.600,00

Total capítulo 4
61.600,00
61.600,00
47.900,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  3110
185.811,18
185.811,18
155.259,87

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y 

PRIMARIA

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3230
13000
3230 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
38.561,07
49.555,19

3230
13002
3230 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
45.574,74
57.871,18

3230
16000
3230 16000
Seguridad Social 
27.848,95
35.558,13

Total capítulo 1
111.984,76
111.984,76
142.984,50

3230
20300
3230 20300
Arrendamiento de maquinaria, instal. y utillaje
2.200,00
2.200,00

3230
21300
3230 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
898,80
2.953,20

3230
22100
3230 22100
Energía Eléctrica
70.000,00
50.000,00

3230
22101
3230 22101
Agua
50.000,00
50.000,00

3230
22104
3230 22104
Vestuario
300,00
300,00

3230
22105
3230 22105
Productos alimenticios
6.000,00

3230
22106
3230 22106
Productos farmaceuticos y sanitarios
130,00
300,00

3230
22112
3230 22112
Suministro mat. Eléctrico y electrónico
0,00
1.500,00

3230
22199
3230 22199
Otros suministros
12.100,00
10.500,00

3230
22300
3230 22300
Transportes
3.342,52
3.342,52

3230
22699
3230 22699
Otros gastos diversos
7.000,00
7.000,00

3230
22700
3230 22700
Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo
667.412,04
664.267,03

3230
22701
3230 22701
Seguridad
159.904,49
159.904,49

3230
22799
3230 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas
8.560,00
8.560,00

Total capítulo 2
987.847,85
987.847,85
960.827,24

3230
41000
3230 41000
Transf. Ctes. OOAA Patronato M. Escuelas Infantiles
497.000,00
432.000,00

0
0
0
0
0,00

Total capítulo 4
497.000,00
497.000,00
432.000,00

3230
63200
3230 63200
Obras de reposición edificios. Obras RAM
320.000,00
150.000,00

Total capítulo 6
320.000,00
320.000,00
150.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  3230
1.916.832,61
1.916.832,61
1.685.811,74

Página 12

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3260
48400
3260 48400
Transferencias corrientes. Becas escolares
15.000,00
15.000,00

3260
48401
3260 48401
Subvención. Radio Ecca
3.000,00
3.000,00

3260
48402
3260 48402
Subvención a Yrichen
14.000,00

3260
48900
3260 48900
C.B. Gran Canaria - Proyecto SUMA
3.000,00

Total capítulo 4
35.000,00
35.000,00
18.000,00

3260
78400
3260 78400
Transferencias de capital. Becas escolares
7.500,00
0,00

Total capítulo 4
7.500,00
7.500,00
0,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  3260
42.500,00
42.500,00
18.000,00

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3300
13000
3300 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
88.367,54
76.087,15

3300
13002
3300 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
94.212,95
102.071,03

3300
16000
3300 16000
Seguridad Social 
60.434,14
58.970,36

Total capítulo 1
243.014,63
243.014,63
237.128,54

3300
20300
3300 20300
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
6.000,00
6.000,00

3300
21300
3300 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
3.017,40
3.017,40

3300
22100
3300 22100
Energía Eléctrica
20.000,00
16.000,00

3300
22101
3300 22101
Agua
3.000,00
3.000,00

3300
22104
3300 22104
Vestuario
300,00
300,00

3300
22105
3300 22105
Productos alimenticios
13.500,00
13.500,00

3300
22106
3300 22106
Productos farmaceuticos y material sanitario
260,00

3300
22112
3300 22112
Suministro de mat. Electrónico, eléctrico y de com
0,00
1.500,00

3300
22199
3300 22199
Otros suministros
5.875,00
4.250,00

3300
22300
3300 22300
Transportes
6.685,04
6.685,04

3300
22609
3300 22609
Actividades culturales
60.000,00
60.000,00

3300
22700
3300 22700
Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo
51.698,40
51.698,40

3300
22706
3300 22706
Estudios y trabajos técnicos
15.000,00
15.000,00

3300
22799
3300 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas
126.000,00
70.000,00

Total capítulo 2
311.335,84
311.335,84
250.950,84

3300
62300
3300 62300
Maquinaria, instalac. técnicas y utillaje
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  3300
555.350,47
555.350,47
488.079,38

Página 13

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT

POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3321
13000
3321 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
34.211,75
33.269,02

3321
13002
3321 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
41.319,68
36.466,78

3321
16000
3321 16000
Seguridad Social 
25.000,90
23.082,55

Total capítulo 1
100.532,33
100.532,33
92.818,35

3321
20200
3321 20200
Arrendamiento de edificios y otras construcciones
0,00
0,00

3321
21200
3321 21200
Edificios y otras construcciones
6.000,00
6.000,00

3321
22001
3321 22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
2.000,00
2.000,00

3321
22606
3321 22606
Reuniones, conferencias y cursos
1.000,00
1.000,00

3321
22706
3321 22706
Estudios y trabajos técnicos
500,00
500,00

3321
22799
3321 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas
500,00
500,00

Total capítulo 2
10.000,00
10.000,00
10.000,00

3321
64100
3321 64100
Aplicaciones informáticas
1.000,00
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  3321
111.532,33
111.532,33
103.818,35

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3340 PROMOCIÓN CULTURAL

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3340
48900
3340 48900
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
58.000,00
58.000,00
3340
48901
3340 48901
Subvención Formación - Sdad. Musical Villa de Ingenio
110.000,00
95.000,00
3340
48902
3340 48902
Subv.Formación Escuela de Folklore Manolito Sánchez
10.000,00
10.000,00
3340
48904
3340 48904
Subv. Formación. AC Escuela de Talentos Saray Castro
10.000,00
10.000,00
3340
48905
3340 48905
Subv. Formación. Corales
12.000,00
12.000,00
3340
48906
3340 48906
Asociacion cultural de artistas ARTIS
10.000,00
10.000,00

Total capítulo 4
210.000,00
210.000,00
195.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  3340
210.000,00
210.000,00
195.000,00

Página 14

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3360 PATRIMONIO CULTURAL Y ARCHIVO

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3360
13000
3360 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
19.405,68
18.529,17

3360
13002
3360 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
26.114,72
25.603,16

3360
16000
3360 16000
Seguridad Social 
15.067,25
14.607,80

Total capítulo 1
60.587,65
60.587,65
58.740,13

3360
22699
3360 22699
Otros gastos diversos
8.000,00
2.000,00

3360
22706
3360 22706
Estudios y Trabajos técnicos
6.000,00
6.000,00

Total capítulo 2
14.000,00
14.000,00
8.000,00

3360
48900
3360 48900
Coros y Danzas - Festival de Folklore
95.000,00
60.000,00

Total capítulo 4
95.000,00
95.000,00
60.000,00

3360
62300
3360 62300
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.000,00

3360
62600
3360 62600
Equipos para procesos de información 
0,00
6.500,00

3360
64100
3360 64100
Aplicaciones informáticas 
0,00
8.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00
14.500,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3360
170.587,65
170.587,65
141.240,13

Página 15

21/11/2022

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3380
13000
3380 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
19.321,96
18.885,50

3380
13002
3380 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
27.497,65
26.958,79

3380
16000
3380 16000
Seguridad Social 
15.497,29
15.174,46

Total capítulo 1
62.316,90
62.316,90
61.018,75

3380
20300
3380 20300
Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje
2.000,00
2.000,00

3380
22001
3380 22001
Publicaciones
7.000,00
7.000,00

3380
22104
3380 22104
Vestuario
300,00
300,00

3380
22105
3380 22105
Productos alimenticios
8.850,00
7.692,40

3380
22106
3380 22106
Productos farmaceuticos y material sanitario
260,00
0,00

3380
22199
3380 22199
Otros suministros
4.700,00
4.225,00

3380
22300
3380 22300
Transportes
6.685,04
6.685,04

3380
22500
3380 22500
Tributos
3.000,00
3.000,00

3380
22699
3380 22699
Otros gastos diversos
46.000,00
39.665,31

3380
22701
3380 22701
Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad
1.000,00
1.000,00

3380
22799
3380 22799
Trabajos realizados por otras empresas. 
90.000,00
65.350,00

Total capítulo 2
169.795,04
169.795,04
136.917,75

3380
48900
3380 48900
Subvención Patronato de Carnaval de Carrizal
25.000,00
25.000,00

3380
48901
3380 48901
Subvención Los Lechoncitos
2.500,00
0,00

3380
48902
3380 48902
Subvención Los Legañositos
2.500,00
0,00

Total capítulo 4
30.000,00
30.000,00
25.000,00

3380
63300
3380 63300
Maquinaria, instal. técnicas y utillaje
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  3380
263.111,94
263.111,94
222.936,50

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3381 JUVENTUD

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3381
13000
3381 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
12.532,36
12.059,66

3381
13002
3381 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
18.800,92
18.432,42

3381
16000
3381 16000
Seguridad Social
10.371,32
10.092,88

Total capítulo 1
41.704,60
41.704,60
40.584,96

3381
21200
3381 21200
Repar. Mantenimt y conserv. Edif. Y construc
2.000,00
2.000,00

3381
22001
3381 22001
Prensa, revistas y publicaciones
2.500,00
2.500,00

3381
22105
3381 22105
Productos alimenticios
2.000,00
2.000,00

3381
22112
3381 22112
Suministro material eléctrico y electrónico
1.000,00
1.000,00

3381
22199
3381 22199
Otros suministros
200,00
0,00

3381
22300
3381 22300
Transporte
1.000,00
1.000,00

3381
22602
3381 22602
Publicidad y propaganda
1.500,00
1.500,00

3381
22609
3381 22609
Actividades culturales y deportivas
5.000,00
0,00

3381
22799
3381 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas 
33.000,00
33.000,00

Total capítulo 2
48.200,00
48.200,00
43.000,00

3381
62600
3381 62600
Equipos para procesos de información
1.000,00
2.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00
2.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3381
90.904,60
90.904,60
85.584,96

Página 16

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3400
13000
3400 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
125.924,31
128.066,78

3400
13002
3400 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
161.764,62
150.681,78

3400
16000
3400 16000
Seguridad Social 
95.225,04
92.265,77

Total capítulo 1
382.913,97
382.913,97
371.014,33

3400
20300
3400 20300
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
1.000,00
1.000,00

3400
21300
3400 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
2.000,00
2.000,00

3400
21500
3400 21500
Reparacion mobiliario y enseres
2.000,00
2.000,00

3400
22104
3400 22104
Vestuario
500,00
500,00

3400
22105
3400 22105
Productos alimenticios
2.500,00
2.543,03

3400
22106
3400 22106
Productos farmaceuticos y material sanitario
180,00

3400
22199
3400 22199
Otros suministros
1.000,00
1.000,00

3400
22300
3400 22300
Transporte
10.027,58
10.027,58

3400
22602
3400 22602
Publicidad y propaganda
500,00
500,00

3400
22609
3400 22609
Actividades culturales y deportivas
25.000,00
25.000,00

3400
22706
3400 22706
Estudios y trabajos técnicos
1.000,00
1.000,00

3400
22799
3400 22799
Otros trabajos realizados  por empresas
425.726,91
425.726,91

Total capítulo 2
471.434,49
471.434,49
471.297,52

3400
62600
3400 62600
Equipos procesos de información
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS:  340
855.348,46
855.348,46
842.311,85

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3410
48900
3410 48900
Subvenciones a entidades deportivas
180.000,00
147.500,00

3410
48901
3410 48901
Otras subvenciones
0,00
0,00

Total capítulo 4
180.000,00
180.000,00
147.500,00

TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS:  341
180.000,00
180.000,00
147.500,00

Página 17

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

3420
20300
3420 20300
Arrendamiento y cánones maq., instalaciones y utillaje
12.961,56
52.089,72

3420
21300
3420 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
28.160,50
8.000,00

3420
21500
3420 21500
Repar. Mantenimt y conserv. Mobil y enseres
300,00
300,00

3420
22100
3420 22100
Energía Eléctrica
100.000,00
90.000,00

3420
22101
3420 22101
Agua
28.000,00
28.000,00

3420
22102
3420 22102
Gas 
97.500,00
97.500,00

3420
22104
3420 22104
Vestuario
2.000,00
2.000,00

3420
22105
3420 22105
Productos alimenticios
4.500,00

3420
22106
3420 22106
Suministros productos farmacéuticos y material sanitario
500,00
1.500,00

3420
22112
3420 22112
Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.
0,00
0,00

3420
22199
3420 22199
Otros suministros
35.950,00
29.600,00

3420
22700
3420 22700
Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo
180.944,40
185.252,60

3420
22799
3420 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas. 
361.968,46
362.591,78

Total capítulo 2
852.784,92
852.784,92
856.834,10

3420
63200
3420 63200
Obras de reposición de edificios
25.000,00

Total capítulo 6
25.000,00
25.000,00

TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS:  342
877.784,92
877.784,92
856.834,10

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

GRUPO DE PROGRAMA: 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

4100
13000
4100 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
23.282,07
22.439,05

4100
13002
4100 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
26.661,60
23.213,81

4100
16000
4100 16000
Seguridad Social 
16.531,35
15.111,10

Total capítulo 1
66.475,02
66.475,02
60.763,96

4100
20300
4100 20300
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
2.000,00
2.000,00

4100
21200
4100 21200
Repar. Mantenimt y conserv. Construcc y Edif
3.000,00
3.000,00

4100
21300
4100 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
3.000,00
3.000,00

4100
22104
4100 22104
Vestuario
100,00
100,00

4100
22106
4100 22106
Productos farmaceuticos y material sanitario
130,00

4100
22199
4100 22199
Otros suministros
3.750,00
3.650,00

4100
22606
4100 22606
Reuniones, conferencias y cursos
2.000,00
2.000,00

4100
22699
4100 22699
Otros gastos diversos
29.000,00
25.000,00

4100
22799
4100 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas
5.000,00
5.000,00

Total capítulo 2
47.980,00
47.980,00
43.750,00

4100
47900
4100 47900
Subvenciones a ganaderos
40.000,00

4100
48010
4100 48010
Premios por participación en ferias y exposiciones
15.000,00
15.000,00

Total capítulo 4
55.000,00
55.000,00
15.000,00

4100
62300
4100 62300
Maquinaria, Instalaciones. 
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  410
170.455,02
170.455,02
119.513,96

Página 18

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS

GRUPO DE PROGRAMA: 4300 ADMINISTRACION GENERAL DEL COMERCIO

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

4300
13000
4300 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
25.612,22
14.176,80

4300
13002
4300 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
34.380,34
19.704,81

4300
16000
4300 16000
Seguridad Social 
19.857,54
11.214,81

Total capítulo 1
79.850,10
79.850,10
45.096,42

4300
20900
4300 20900
Cánones 
3.000,00
3.000,00

4300
21600
4300 21600
Mantenimiento portal comercial
5.649,60
5.649,60

4300
22602
4300 22602
Publicidad y propaganda
5.000,00
5.000,00

4300
22606
4300 22606
Reuniones, conferencias y cursos
2.000,00
2.000,00

4300
22699
4300 22699
Otros gastos diversos (Promoción página web)
15.000,00
15.000,00

4300
22706
4300 22706
Estudios y trabajos técnicos
4.000,00
3.000,00

4300
22799
4300 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas.
15.000,00
15.000,00

Total capítulo 2
49.649,60
49.649,60
48.649,60

4300
48900
4300 48900
Subvencion INCAE - Funcionamiento
6.500,00
6.500,00

Total capítulo 4
6.500,00
6.500,00
6.500,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  4300
135.999,70
135.999,70
100.246,02

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS

GRUPO DE PROGRAMA: 4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

4320
13000
4320 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
17.031,32
16.583,12

4320
13002
4320 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
21.653,04
21.228,66

4320
16000
4320 16000
Seguridad Social 
12.804,52
12.515,70

Total capítulo 1
51.488,88
51.488,88
50.327,48

4320
21200
4320 21200
Reparaciones y mantenimiento de edificios
2.000,00
2.000,00

4320
22001
4320 22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
6.000,00
6.000,00

4320
22106
4320 22106
Productos farmaceuticos y material sanitario
130,00
100,00

4320
22199
4320 22199
Otros suministros
1.200,00
1.130,00

4320
22602
4320 22602
Publicidad y propaganda
11.000,00
4.292,50

4320
22699
4320 22699
Otros gastos diversos
23.500,00
15.500,00

4320
22700
4320 22700
Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo
3.877,44
3.877,38

Total capítulo 2
47.707,44
47.707,44
32.899,88

4320
62300
4320 62300
Maquinaria, instalaciones técnicas
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  4320
100.196,32
100.196,32
83.227,36

Página 19

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

GRUPO DE PROGRAMA: 4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES (ARTESANÍA)

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

4390
13000
4390 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
10.758,10
10.151,40

4390
13002
4390 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
12.154,98
12.312,92

4390
16000
4390 16000
Seguridad Social 
7.584,23
7.435,69

Total capítulo 1
30.497,31
30.497,31
29.900,01

4390
21300
4390 21300
Maquinaria, instalaciones y utillaje
2.160,50
2.000,00

4390
21500
4390 21500
Mobiliario y enseres
4.000,00
4.000,00

4390
22100
4390 22100
Energía Eléctrica
7.000,00
6.000,00

4390
22101
4390 22101
Agua
400,00
400,00

4390
22105
4390 22105
Productos alimenticios
10.500,00
2.500,00

4390
22112
4390 22112
Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.
1.500,00
1.500,00

4390
22199
4390 22199
Otros suministros
5.700,00
5.700,00

4390
22602
4390 22602
Publicidad y propaganda
2.000,00
2.000,00

4390
22606
4390 22606
Reuniones, conferencias y cursos
2.000,00
2.000,00

4390
22699
4390 22699
Otros gastos diversos
22.000,00
7.000,00

4390
22700
4390 22700
Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo
2.584,92
2.584,92

Total capítulo 2
59.845,42
59.845,42
35.684,92

4390
48900
4390 48900
Subvención Asociación de Caladoras Villa de Ingenio
18.000,00
8.800,00

4390
48901
4390 48901
Asoc. Caladoras - Formación Calado
4.000,00

Total capítulo 4
22.000,00
22.000,00
8.800,00

4390
62500
4390 62500
Mobiliario y enseres 
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  4390
113.342,73
113.342,73
74.384,93

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 44 TRANSPORTE PÚBLICO

GRUPO DE PROGRAMA: 4400 TRANSPORTES Y ASUNTOS AEROPORTUARIOS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

4400
13000
4400 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
16.687,73
16.256,66

4400
13002
4400 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
21.838,44
21.410,43

4400
16000
4400 16000
Seguridad Social 
12.752,16
12.467,81

Total capítulo 1
51.278,33
51.278,33
50.134,90

4400
22199
4400 22199
Otros suministros 
2.200,00
2.200,00

4400
22606
4400 22606
Jornadas afecciones aeronáuticas
15.000,00
5.000,00

4400
22699
4400 22699
Otros gastos diversos
0,00
5.000,00

Total capítulo 2
17.200,00
17.200,00
12.200,00

4400
46600
4400 46600
A otras entidades que agrupen municipios
8.000,00
7.637,00

Total capítulo 4
8.000,00
8.000,00
7.637,00

4400
60900
4400 60900
Otras inversiones nuevas en infraestructuras
4.000,00

Total capítulo 6
4.000,00
4.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  4400
80.478,33
80.478,33
69.971,90

Página 20

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

GRUPO DE PROGRAMA: 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

4910
22100
4910 22100
Energía Eléctrica
15.000,00
6.000,00

Total capítulo 2
15.000,00
15.000,00
6.000,00

4910
41000
4910 41000
Transf. corrientes  OOAA P.M.Medios Comunicación
475.000,00
461.000,00

4910
46700
4910 46700
Aportaciones a Consorcios (TDT)
40.500,00
40.500,00

Total capítulo 4
515.500,00
515.500,00
501.500,00

4910
71000
4910 71000
Transf. de capital  OOAA P.M.Medios Comunicación
20.000,00
20.000,00

Total capítulo 7
20.000,00
20.000,00
20.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  4910
550.500,00
550.500,00
527.500,00

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

GRUPO DE PROGRAMA:4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

4930
13000
4930 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
27.370,37
14.879,02

4930
13002
4930 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
35.492,74
20.250,12

4930
16000
4930 16000
Seguridad Social 
20.807,69
11.627,75

Total capítulo 1
83.670,80
83.670,80
46.756,89

4930
22105
4930 22105
Productos alimenticios
600,00
600,00

4930
22606
4930 22606
Reuniones, conferencias y cursos - Jornadas
5.500,00
5.500,00

4930
22699
4930 22699
Otros Gastos Diversos (Día del Consumidor)
4.000,00
4.000,00

Total capítulo 2
10.100,00
10.100,00
10.100,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  4930
93.770,80
93.770,80
56.856,89

Página 21

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

9120
10000
9120 10000
Retribuciones básicas. Órganos de gobierno
362.054,00
362.054,00

9120
11000
9120 11000
Retribuciones básicas. Personal Eventual
28.000,00
28.000,00

9120
16000
9120 16000
Seguridad Social
127.742,69
127.742,69

Total capítulo 1
517.796,69
517.796,69
517.796,69

9120
22105
9120 22105
Productos alimenticios
1.100,00
600,00

9120
22199
9120 22199
Otros suministros
3.000,00
3.000,00

9120
22601
9120 22601
Atenciones protocolarias y representativas
2.000,00
2.000,00

9120
22699
9120 22699
Otros gastos diversos
2.000,00
2.000,00

9120
23300
9120 23300
Otras indemnizaciones (Asistencias…)
15.000,00
15.000,00

Total capítulo 2
23.100,00
23.100,00
22.600,00

9120
48951
9120 48951
Transferencias a Grupos Políticos
18.751,20
18.751,20

Total capítulo 4
18.751,20
18.751,20
18.751,20

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 9120
559.647,89
559.647,89
559.147,89

Página 22

21/11/2022

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

9200
12000
9200 12000
Funcionarios. Sueldos del Grupo A1
81.964,50
80.357,20

9200
12001
9200 12001
Funcionarios. Sueldos del  Grupo A2
28.830,04
28.264,76

9200
12003
9200 12003
Funcionarios. Sueldos del  Grupo C1
137.880,84
54.000,00

9200
12004
9200 12004
Funcionarios. Sueldos del  Grupo C2
0,00
0,00

9200
12006
9200 12006
Funcionarios. Trienios
10.124,31
9.485,30

9200
12100
9200 12100
Funcionarios. Complemento de destino
81.938,50
65.991,94

9200
12101
9200 12101
Funcionarios. Complemento específico
96.922,64
95.021,78

9200
12103
9200 12103
Funcionarios. Otros complementos
15.251,88
14.953,20

9200
13000
9200 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
313.559,68
296.700,42

9200
13002
9200 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
414.651,96
389.351,74

9200
15000
9200 15000
Productividad
11.469,60
11.145,60

9200
16000
9200 16000
Seguridad Social 
347.967,28
327.041,74

Total capítulo 1
1.540.561,23
1.540.561,23
1.372.313,68

9200
21300
9200 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
87.156,60
87.156,60

9200
21400
9200 21400
Repar. Mantenimt y conserv. Elem. Transporte
64.500,00
57.000,00

9200
21600
9200 21600
mantenimiento equipos procesos información 
93.659,73
85.650,68

9200
22000
9200 22000
Ordinario no inventariable 
17.000,00
13.000,00

9200
22001
9200 22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
0,00
7.000,00

9200
22002
9200 22002
Material informático no inventariable
6.000,00
4.500,00

9200
22100
9200 22100
Energía eléctrica
80.000,00
60.000,00

9200
22101
9200 22101
Agua
35.000,00
35.000,00

9200
22103
9200 22103
Combustibles y Carburantes taller
102.000,00
72.000,00

9200
22104
9200 22104
Vestuario 
1.300,00
1.600,00

9200
22105
9200 22105
Productos alimenticios
9.250,00
9.274,26

9200
22106
9200 22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1.200,00
3.800,00

9200
22111
9200 22111
Sumintr repuestos maq, utillaje y elemt transporte
58.000,00
58.000,00

9200
22112
9200 22112
Suministro de material eléctrico y electrónico
0,00
0,00

9200
22199
9200 22199
Otros suministros
5.800,00
5.675,00

9200
22200
9200 22200
Servicios de Telecomunicaciones
96.300,00
92.700,00

9200
22201
9200 22201
Postales
30.000,00
30.000,00

9200
22300
9200 22300
Transportes
3.342,52
3.342,52

9200
22400
9200 22400
Primas de seguros
179.001,10
179.001,10

9200
22501
9200 22501
Tributos de las Comunidades Autonomas
1.000,00
1.000,00

9200
22603
9200 22603
Publicación en Diarios Oficiales
3.000,00
3.000,00

9200
22604
9200 22604
Jurídicos y contenciosos
50.000,00
50.000,00

9200
22699
9200 22699
Otros servicios - Imprenta
70.000,00
70.000,00

9200
22700
9200 22700
Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo
188.543,03
191.128,03

9200
22705
9200 22705
Procesos electorales
5.000,00
0,00

9200
22706
9200 22706
Estudios y trabajos técnicos 
30.000,00
30.000,00

9200
22799
9200 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas
47.260,75
34.929,00

9200
23300
9200 23300
Otras indemnizaciones por razón del servicio
10.000,00
10.000,00

Total capítulo 2
1.274.313,73
1.274.313,73
1.194.757,19

9200
46600
9200 46600
Transf. a Entidades que agrupen Municipios (FEMP)
3.000,00
3.000,00

Total capítulo 4
3.000,00
3.000,00
3.000,00

9200
62500
9200 62500
Mobiliario y enseres
17.000,00
7.000,00

9200
62600
9200 62600
Inversión nueva. Equipos procesos de información 
15.000,00
10.000,00

9200
63200
9200 63200
Inversion de reposicion edificios y otras construcciones
0,00
0,00

Total capítulo 6
32.000,00
32.000,00
17.000,00

9200
83000
9200 83000
Anticipos reintegrables
1.000,00
1.000,00

Total capítulo 8
1.000,00
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200
2.850.874,96
2.850.874,96
2.588.070,87

Página 23

21/11/2022

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

9240
13000
9240 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
19.463,46
17.091,39

9240
13002
9240 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
25.996,03
20.720,76

9240
16000
9240 16000
Seguridad Social 
15.047,09
12.515,82

Total capítulo 1
60.506,58
60.506,58
50.327,97

9240
21200
9240 21200
Mantenimiento edificios y otras construcciones
3.000,00
3.000,00

9240
22001
9240 22001
Prensa, revistas y publicaciones
1.000,00
1.000,00

9240
22100
9240 22100
Energía Eléctrica
12.000,00
12.000,00

9240
22105
9240 22105
Productos alimenticios
2.200,00
1.850,00

9240
22106
9240 22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
200,00

9240
22112
9240 22112
Suministro de material eléctrico y electrónico
500,00
500,00

9240
22199
9240 22199
Otros suministros
4.675,00
4.225,00

9240
22300
9240 22300
Transportes
12.027,58
12.000,00

9240
22609
9240 22609
Actividades  Culturales y deportivas
18.500,00
18.500,00

9240
22699
9240 22699
Otros gastos diversos
7.500,00
7.500,00

9240
22799
9240 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas
5.500,00
5.500,00

Total capítulo 2
67.102,58
67.102,58
66.075,00

9240
48900
9240 48900
Subvenciones a Asociaciones Vecinales
30.000,00
25.000,00

9240
48901
9240 48901
Otras Subvenciones corrientes
0,00
0,00

Total capítulo 4
30.000,00
30.000,00
25.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  9240
157.609,16
157.609,16
141.402,97

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

9250
12003
9250 12003
Funcionarios. Sueldos del  Grupo C1
14.415,02
14.132,38

9250
12006
9250 12006
Funcionarios. Trienios
5.228,34
4.716,97

9250
12100
9250 12100
Funcionarios. Complemento de destino
10.917,62
10.703,56

9250
12101
9250 12101
Funcionarios. Complemento específico
10.525,46
10.319,06

9250
12103
9250 12103
Funcionarios. Otros complementos
1.878,84
1.842,00

9250
13000
9250 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
120.939,20
110.328,76

9250
13002
9250 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
173.861,98
185.871,00

9250
15000
9250 15000
Productividad
2.597,64
2.523,84

9250
16000
9250 16000
Seguridad Social 
112.501,05
112.530,00

Total capítulo 1
452.865,15
452.865,15
452.967,57

9250
21300
9250 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
1.600,00
1.600,00

9250
21600
9250 21600
Reparac, mantenimiento y conservación equipos procesos de i
22.666,26
18.623,84

Total capítulo 2
24.266,26
24.266,26
20.223,84

9250
62300
9250 62300
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.000,00

Total capítulo 6
1.000,00
1.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  9250
478.131,41
478.131,41
473.191,41

Página 24

21/11/2022

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO 2023
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

GRUPO DE PROGRAMA: 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

9310
12000
9310 12000
Funcionarios. Sueldos del Grupo A1
65.571,60
64.285,76

9310
12001
9310 12001
Funcionarios. Sueldos del  Grupo A2
14.415,02
14.132,38

9310
12006
9310 12006
Funcionarios. Trienios
11.559,15
10.877,91

9310
12100
9310 12100
Funcionarios. Complemento de destino
65.717,82
60.466,28

9310
12101
9310 12101
Funcionarios. Complemento específico
93.277,30
91.448,01

9310
12103
9310 12103
Funcionarios. Otros complementos
11.074,20
10.857,36

9310
13000
9310 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
192.025,43
195.140,14

9310
13002
9310 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
253.292,64
250.574,84

9310
15000
9310 15000
Productividad
9.558,96
7.430,00

9310
16000
9310 16000
Seguridad Social 
217.830,17
203.795,89

Total capítulo 1
934.322,29
934.322,29
909.008,57

9310
21300
9310 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
1.500,00
1.500,00

9310
21600
9310 21600
Repar. Mantenimt y conserv. Eq. Procesos informáticos
33.250,33
32.000,00

9310
22000
9310 22000
Suministro material oficina no inventariable
0,00
10.000,00

9310
22502
9310 22502
Tributos de Entidades Locales
640.000,00
600.000,00

9310
22603
9310 22603
Publicación Diarios Oficiales
2.200,00
2.200,00

9310
22706
9310 22706
Estudios y trabajos técnicos (Fundacion Universitaria)
2.000,00
0,00

Total capítulo 2
678.950,33
678.950,33
645.700,00

9310
35200
9310 35200
Intereses de demora
20.000,00
20.000,00

9310
35900
9310 35900
Otros gastos financieros
62.756,22
20.000,00

Total capítulo 3
82.756,22
82.756,22
40.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  9310
1.696.028,84
1.696.028,84
1.594.708,57

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

GRUPO DE PROGRAMA: 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO 

SUBCON

DE 
PROGR

CEPTO

CONCEPTO
AÑO 2023
CAPITULO
AÑO 2022

9330
13000
9330 13000
P.Laboral Fijo. Retr. Básicas
21.268,20
19.733,82

9330
13002
9330 13002
P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias
22.305,92
19.023,44

9330
16000
9330 16000
Seguridad Social 
14.423,03
12.828,65

Total capítulo 1
57.997,15
57.997,15
51.585,91

9330
20000
9330 20000
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
17.720,36
9.102,00

9330
21300
9330 21300
Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj
2.953,20
2.953,20

9330
22604
9330 22604
Jurídicos y contenciosos
9.000,00
9.000,00

9330
22699
9330 22699
Otros gastos diversos
5.000,00
5.000,00

9330
22706
9330 22706
Estudios y trabajos técnicos
10.000,00
10.000,00

Total capítulo 2
44.673,56
44.673,56
36.055,20

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA:  9330
102.670,71
102.670,71
87.641,11

Total
37.930.000,00
37.930.000,00
33.100.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
37.930.000,00
37.930.000,00
33.100.000,00

Página 25

21/11/2022

TOTAL

TOTAL