PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS AYTO. VILLA DE INGENIO RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DEL GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1320 12003 1320 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 418.367,82 420.676,80 1320 12006 1320 12006 Funcionarios. Trienios 67.340,98 60.051,14 1320 12100 1320 12100 Funcionarios. Complemento de destino 302.101,80 303.772,00 1320 12101 1320 12101 Funcionarios. Complemento específico 241.366,18 233.877,34 1320 12103 1320 12103 Funcionarios. Otros complementos 237.768,08 249.040,00 1320 13000 1320 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 68.900,16 66.953,13 1320 13002 1320 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 105.006,45 104.673,72 1320 15000 1320 15000 Productividad Funcionarios 163.195,52 154.420,00 1320 15100 1320 15100 Gratificaciones 44.896,10 50.000,00 1320 16000 1320 16000 Seguridad Social 646.193,40 523.847,05 1320 16200 1320 16200 Formación 5.000,00 5.000,00 Total capítulo 1 2.300.136,49 2.300.136,49 2.172.311,18 1320 20400 1320 20400 Arrendamientos de material de transporte 66.000,00 25.184,68 1320 21300 1320 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq Intalac Utillaje 1.500,00 0,00 1320 21600 1320 21600 Reparación equipos proceso datos 5.800,00 2.000,00 1320 22100 1320 22100 Energía Eléctrica 1.000,00 4.000,00 1320 22104 1320 22104 Vestuario 14.000,00 16.000,00 1320 22105 1320 22105 Productos alimenticios 3.250,00 2.286,60 1320 22112 1320 22112 Material electrónico 2.000,00 0,00 1320 22113 1320 22113 Manutención de animales 1.000,00 1.000,00 1320 22199 1320 22199 Otros suministros 4.770,00 4.200,00 1320 22700 1320 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 10.770,50 11.583,00 1320 22701 1320 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 30.000,00 29.953,27 1320 22799 1320 22799 Otros trabajos por otras empresas. 0,00 20.000,00 Total capítulo 2 140.090,50 140.090,50 116.207,55 1320 46300 1320 46300 Transferencia Mancomunidad - Potrero 62.500,00 25.000,00 Total capítulo 4 62.500,00 62.500,00 25.000,00 1320 62400 1320 62400 Elementos de transporte 13.800,00 0,00 1320 62600 1320 62600 Equipo proceso de datos 0,00 14.991,72 Total capítulo 6 13.800,00 13.800,00 14.991,72 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1320 2.516.526,99 2.516.526,99 2.328.510,45 Página 1 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS GRUPO DE PROGR SUBCON CEPTO CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1350 13000 1350 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 11.815,62 0,00 1350 13002 1350 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 16.520,46 0,00 1350 16000 1350 16000 Seguridad Social 9.379,24 0,00 Total capítulo 1 37.715,32 37.715,32 0,00 1350 20400 1350 20400 Alquiler de elementos de transporte 8.500,00 8.500,00 1350 21300 1350 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq Intalac Utillaje 2.500,00 2.500,00 1350 21500 1350 21500 Mobiliario y enseres 0,00 500,00 1350 22104 1350 22104 Vestuario 6.000,00 10.000,00 1350 22105 1350 22105 Productos alimenticios 4.350,00 3.605,00 1350 22106 1350 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000,00 2.000,00 1350 22199 1350 22199 Otros Suministros 850,00 2.500,00 1350 22606 1350 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 4.000,00 1350 22700 1350 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 1.723,28 1.853,28 1350 22706 1350 22706 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 12.000,00 1350 22799 1350 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 2 48.923,28 48.923,28 48.458,28 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1350 86.638,60 86.638,60 48.458,28 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 1360 SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1360 46700 1360 46700 Aportación a Consorcios - Consorcio de Emergencia 264.157,54 264.157,54 Total capítulo 4 264.157,54 264.157,54 264.157,54 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1360 264.157,54 264.157,54 264.157,54 Página 2 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 1510 URBANISMO GRUPO DE PROGR SUBCON CEPTO CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1510 12000 1510 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 31.856,24 15.615,78 1510 12001 1510 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 14.006,28 13.731,58 1510 12003 1510 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 24.733,66 24.248,50 1510 12006 1510 12006 Funcionarios. Trienios 21.070,69 13.580,90 1510 12100 1510 12100 Funcionarios. Complemento de destino 56.882,28 41.337,10 1510 12101 1510 12101 Funcionarios. Complemento específico 67.304,01 44.469,62 1510 12103 1510 12103 Funcionarios. Otros complementos 9.624,48 9.405,84 1510 13000 1510 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 186.136,82 196.764,94 1510 13002 1510 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 246.254,33 271.935,76 1510 15000 1510 15000 Productividad 12.719,16 8.205,36 1510 16000 1510 16000 Seguridad Social 198.272,56 208.962,55 Total capítulo 1 868.860,51 868.860,51 848.257,93 1510 21600 1510 21600 Mantenimiento aplicaciones informáticas 2.000,00 0,00 1510 22604 1510 22604 Ejecución Subsidiaria 50.000,00 50.000,00 1510 22501 1510 22501 Tributos de la Comunidad Autónoma 500,00 0,00 1510 22706 1510 22706 Estudios y trabajos Técnicos 232.581,14 234.954,53 Total capítulo 2 285.081,14 285.081,14 284.954,53 1510 35200 1510 35200 Intereses de demora 180.000,00 100.000,00 Total capítulo 3 180.000,00 180.000,00 100.000,00 1510 60000 1510 60000 Inversiones en terrenos - Expropiaciones 100.000,00 146.300,75 1510 60901 1510 60901 Obras de Accesibilidad - Urbanismo 0,00 25.000,00 1510 60902 1510 60902 Inversiones en infraestructuras FDCAN 615.488,24 610.000,00 1510 60903 1510 60903 Inversiones nuevas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 100.000,00 100.000,00 1510 60904 1510 60904 Inversiones Plan de Cooperación 592.514,59 590.000,00 1510 60905 1510 60905 Inversion nueva infraestructura - Culminacion 348.758,20 0,00 1510 62200 1510 62200 Edificios y otras construcciones Edif. Polivalente 451.408,44 290.000,00 1510 63200 1510 63200 Reparacion edificio Cantonera 0,00 0,00 1510 64100 1510 64100 Aplicaciones informáticas 0,00 6.000,00 Total capítulo 6 2.208.169,47 2.208.169,47 1.767.300,75 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1510 3.542.111,12 3.542.111,12 3.000.513,21 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 1515 PLANIFICACION ESTRATEGICA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1515 22706 1515 22706 Estudios y trabajos técnicos. EDUSI 915.522,26 630.200,00 Total capítulo 2 915.522,26 915.522,26 630.200,00 1515 48900 1515 48900 Transferencias corrientes 56.500,00 0,00 Total capítulo 2 56.500,00 56.500,00 0,00 1515 60900 1515 60900 Obras de infraestructura - EDUSI 1.375.405,29 1.289.694,41 1515 63300 1515 63300 AGENDA URBANA 150.000,00 0,00 Total capítulo 6 1.525.405,29 1.525.405,29 1.289.694,41 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1515 2.497.427,55 2.497.427,55 1.919.894,41 Página 3 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 1521 PROMOCION VIVIENDA PROTECCION PUBLICA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1521 13000 1521 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 13.692,15 13.121,96 1521 13002 1521 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 19.349,12 18.969,44 1521 16000 1521 16000 Seguridad Social 10.936,66 10.622,25 Total capítulo 1 43.977,93 43.977,93 42.713,65 1521 22706 1521 22706 Estudios y trabajos técnicos 80.000,00 20.000,00 Total capítulo 2 80.000,00 80.000,00 20.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1521 123.977,93 123.977,93 62.713,65 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS PROGRAMA 1531: ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1531 12003 1531 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 10.727,38 10.516,92 1531 12006 1531 12006 Funcionarios. Trienios 3.987,12 3.907,56 1531 12100 1531 12100 Funcionarios. Complemento de destino 7.746,20 7.594,30 1531 12101 1531 12101 Funcionarios. Complemento específico 8.368,76 8.204,66 1531 12103 1531 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.505,52 1.476,00 1531 13000 1531 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 208.593,96 218.893,04 1531 13002 1531 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 244.590,24 253.284,82 1531 15000 1531 15000 Productividad 4.639,44 4.275,00 1531 16000 1531 16000 Seguridad Social 163.536,61 169.457,52 Total capítulo 1 653.695,23 653.695,23 677.609,82 1531 20300 1531 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 15.600,00 1531 21600 1531 21600 Repar. Mantenimt y conserv. Eq. Proc Inform 800,00 800,00 1531 22100 1531 22100 Energía Eléctrica 1.000,00 15.000,00 1531 22102 1531 22102 Gas 600,00 600,00 1531 22104 1531 22104 Vestuario 4.000,00 6.000,00 1531 22105 1531 22105 Agua 2.000,00 500,00 1531 22106 1531 22106 Productos farmaceúticos y material sanitario 1.000,00 0,00 1531 22199 1531 22199 Otros Suministros 23.815,64 18.700,00 1531 22300 1531 22300 Transporte 6.000,00 0,00 1531 22700 1531 22700 Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo 0,00 5.096,52 1531 22799 1531 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas. 90.000,00 89.684,58 Total capítulo 2 139.215,64 139.215,64 151.981,10 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1531 792.910,87 792.910,87 829.590,92 Página 4 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS PROGRAMA 1532: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1532 13000 1532 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 8.333,08 8.169,56 1532 13002 1532 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 6.114,56 6.045,06 1532 16000 1532 16000 Seguridad Social 4.782,17 4.705,04 Total Capítulo 1 19.229,81 19.229,81 18.919,66 1532 22105 1532 22105 Agua 300,00 300,00 1532 22106 1532 22106 Producto farmacéutico y material sanitario 200,00 200,00 1532 22199 1532 22199 Otros Suministros 1.000,00 1.000,00 1532 22799 1532 22799 Otros trabajos realizados por empresas 200.000,00 169.532,70 Total capítulo 2 201.500,00 201.500,00 171.032,70 1532 61900 1532 61900 Invers Reposición. Obras de reasfaltado 100.000,00 100.000,00 Total capítulo 6 100.000,00 100.000,00 100.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1532 320.729,81 320.729,81 289.952,36 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1600 13000 1600 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 9.563,68 9.375,80 1600 13002 1600 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 11.257,84 11.126,22 1600 16000 1600 16000 Seguridad Social 6.891,92 6.786,17 Total capítulo 1 27.713,44 27.713,44 27.288,19 1600 20300 1600 20300 Arrendamientos de maquinarias, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,00 1600 22100 1600 22100 Energía Eléctrica 5.000,00 35.000,00 1600 22104 1600 22104 Vestuario 0,00 2.000,00 1600 22106 1600 22106 Productos Farmacéuticos 500,00 500,00 1600 22199 1600 22199 Otros Suministros 1.000,00 5.000,00 Total capítulo 2 9.500,00 9.500,00 45.500,00 1600 46300 1600 46300 Mancomunidad - Terciario 200.000,00 156.372,70 Total capítulo 4 200.000,00 200.000,00 156.372,70 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1600 237.213,44 237.213,44 229.160,89 Página 5 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1610 22706 1610 22706 Estudios y trabajos técnicos 248.547,48 924.793,00 Total capítulo 2 248.547,48 248.547,48 924.793,00 1610 35200 1610 35200 Intereses de demora 0,00 150.000,00 Total capítulo 3 0,00 0,00 150.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1610 248.547,48 248.547,48 1.074.793,00 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1621 22300 1621 22300 Transporte 10.000,00 30.000,00 Total capítulo 2 10.000,00 10.000,00 30.000,00 1621 46300 1621 46300 Mancomunidad - Servicio de recogida de residuos 1.812.745,18 1.984.503,00 Total capítulo 4 1.812.745,18 1.812.745,18 1.984.503,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1621 1.822.745,18 1.822.745,18 2.014.503,00 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 1622 TRATAMIENTO DE RESIDUOS GRUPO DE PROGR SUBCON CEPTO CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1622 13000 1622 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 31.643,29 39.564,36 1622 13002 1622 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 35.587,43 45.840,72 1622 16000 1622 16000 Seguridad Social 22.253,37 28.269,08 Total capítulo 1 89.484,09 89.484,09 113.674,16 1622 21300 1622 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaje 0,00 12.900,00 1622 22106 1622 22106 Producto farmacéutico y material sanitario 300,00 300,00 1622 22502 1622 22502 Tributos entidades locales 640.000,00 600.000,00 1622 22700 1622 22700 Limpieza y aseo 861,64 926,64 Total capítulo 2 641.161,64 641.161,64 614.126,64 1622 46300 1622 46300 Mancomunidad - Servicio de tratamiento de residuos 162.600,00 81.300,00 Total capítulo 4 162.600,00 162.600,00 81.300,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1622 893.245,73 893.245,73 809.100,80 Página 6 TOTAL TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1630 21600 1630 21600 Repar. Mantenm y conservac equipos procesos informáticos 6.420,00 6.420,00 1630 22700 1630 22700 Limpieza y Aseo (limpieza viaria) 650.000,00 677.162,64 Total capítulo 2 656.420,00 656.420,00 683.582,64 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1630 656.420,00 656.420,00 683.582,64 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1640 13000 1640 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 18.922,26 9.404,52 1640 13002 1640 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 22.557,14 11.527,98 1640 16000 1640 16000 Seguridad Social 13.729,68 6.928,66 Total capítulo 1 55.209,08 55.209,08 27.861,16 1640 21300 1640 21300 Reparación, mant y conserv Maq., instalaciones técnicas y utill 8.000,00 8.000,00 1640 22000 1640 22000 Material de oficina no inventariable 0,00 0,00 1640 22100 1640 22100 Energía eléctrica 4.500,00 4.500,00 1640 22104 1640 22104 Vestuario 200,00 200,00 1640 22106 1640 22106 Material sanitario y farmacéutico 1.000,00 2.000,00 1640 22199 1640 22199 Otros suministros 1.800,00 2.550,00 1640 22700 1640 22700 Trabajos realizados p otras empresas. Limpieza y Aseo 10.339,68 11.120,68 Total capítulo 2 25.839,68 25.839,68 28.370,68 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1640 81.048,76 81.048,76 56.231,84 Página 7 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1650 12001 1650 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 14.006,28 1650 12006 1650 12006 Funcionarios. Trienios 0,00 1650 12100 1650 12100 Funcionarios. Complemento de destino 5.316,78 1650 12101 1650 12101 Funcionarios. Complemento específico 8.425,62 1650 12103 1650 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.825,68 1650 13000 1650 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 56.476,06 42.598,36 1650 13002 1650 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 67.341,76 53.062,86 1650 16000 1650 16000 Seguridad Social 50.314,41 31.663,86 Total capítulo 1 203.706,59 203.706,59 127.325,08 1650 20300 1650 20300 Arrendamiento de maquinaria 3.000,00 3.000,00 1650 22100 1650 22100 Energía eléctrica 350.000,00 330.000,00 1650 22199 1650 22199 Otros suministros 14.000,00 7.700,00 1650 22706 1650 22706 Estudios y trabajos técnicos 65.794,40 41.000,00 1650 22799 1650 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 2.000,00 15.000,00 Total capítulo 2 434.794,40 434.794,40 396.700,00 1650 46300 1650 46300 Mancomunidad - Servicio mantenimiento alumbrado pco 349.000,00 194.000,00 Total capítulo 4 349.000,00 349.000,00 194.000,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1650 987.500,99 987.500,99 718.025,08 Página 8 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE GRUPO DE PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1710 13000 1710 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 182.926,77 189.417,58 1710 13002 1710 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 206.542,50 223.808,36 1710 16000 1710 16000 Seguridad Social 128.914,33 136.777,79 Total capítulo 1 518.383,60 518.383,60 550.003,73 1710 20300 1710 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 0,00 1710 20400 1710 20400 Arrendamientos de material de transporte 5.000,00 1710 21300 1710 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaje 5.350,00 15.000,00 1710 21600 1710 21600 Equipos para procesos de información 600,00 600,00 1710 22101 1710 22101 Agua 160.000,00 200.000,00 1710 22104 1710 22104 Vestuario 3.000,00 3.000,00 1710 22105 1710 22105 Productos alimenticios 1.300,00 0,00 1710 22199 1710 22199 Otros Suministros 44.666,67 44.501,00 1710 22700 1710 22700 Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo 15.509,52 16.679,52 1710 22799 1710 22799 Otros trabajos realizados por empresas 175.536,31 202.347,36 Total capítulo 2 406.962,50 406.962,50 487.127,88 1710 46300 1710 46300 A Mancomunidad - suministro agua 60.000,00 Total capítulo 4 60.000,00 60.000,00 0,00 1710 61900 1710 61900 Invers. Reposición Infraestr. Juegos Infantiles 0,00 5.325,00 1710 62400 1710 62400 Elementos de transporte 30.000,00 0,00 Total capítulo 6 30.000,00 30.000,00 5.325,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1710 1.015.346,10 1.015.346,10 1.042.456,61 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE GRUPO DE PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 1720 13000 1720 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 53.579,64 41.042,22 1720 13002 1720 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 69.384,65 53.888,56 1720 16000 1720 16000 Seguridad Social 40.701,18 31.422,09 Total capítulo 1 163.665,47 163.665,47 126.352,87 1720 20000 1720 20000 Alquiler terrenos 800,00 800,00 1720 20300 1720 20300 Alquiler maquinaria 2.500,00 2.500,00 1720 21000 1720 21000 Repar. Mantenimt y conserv. Infraestr y bienes naturales 5.000,00 10.000,00 1720 21200 1720 21200 Repar. Mantenimt y conserv.- edificios y construcciones 5.000,00 5.000,00 1720 22199 1720 22199 Otros suministros 2.300,00 2.000,00 1720 22699 1720 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 8.000,00 1720 22701 1720 22701 Seguridad Playas 20.600,00 21.000,00 1720 22706 1720 22706 Estudios y trabajos técnicos 57.249,28 0,00 1720 22799 1720 22799 Otros Trabajos realizados por otras empresas 0,00 10.000,00 Total capítulo 2 95.449,28 95.449,28 59.300,00 1720 48000 1720 48000 Subvención Club de Caza - Plan de siembra 2.500,00 Total capítulo 4 2.500,00 2.500,00 1720 60901 1720 60901 Inversiones desarrollo Pacto de Alcaldes E.S. 0,00 100.000,00 1720 62300 1720 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00 10.000,00 1720 62500 1720 62500 Mobiliario y enserres 0,00 3.000,00 1720 62600 1720 62600 Equipamiento informático 0,00 10.000,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 123.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1720 261.614,75 261.614,75 308.652,87 Página 9 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 2310 12000 2310 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 15.928,12 15.615,78 2310 12004 2310 12004 Funcionarios. Sueldos del Grupo C2 9.092,76 2310 12100 2310 12100 Funcionarios. Complemento de destino 9.780,12 12.942,72 2310 12101 2310 12101 Funcionarios. Complemento específico 12.546,38 8.764,42 2310 12103 2310 12103 Funcionarios. Otros complementos 3.474,48 2.190,00 2310 13000 2310 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 525.780,84 498.944,77 2310 13002 2310 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 648.316,22 629.666,77 2310 13100 2310 13100 Laboral Temporal 10.043,04 105.322,80 2310 16000 2310 16000 Seguridad Social 408.453,30 419.412,35 2310 16200 2310 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 0,00 1.725,30 Total capítulo 1 1.643.415,26 1.643.415,26 1.694.584,91 2310 21300 2310 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 11.812,80 1.400,00 2310 21900 2310 21900 Repar. Manten y conserv. Otro Inmovilizado 1.000,00 9.000,00 2310 22100 2310 22100 Energía Eléctrica 50.000,00 50.000,00 2310 22101 2310 22101 Agua 4.600,00 4.600,00 2310 22104 2310 22104 Vestuario 8.500,00 3.500,00 2310 22105 2310 22105 Productos alimenticios 84.000,00 87.976,13 2310 22106 2310 22106 Productos farmacéuticos 3.000,00 1.500,00 2310 22199 2310 22199 Otros suministros 15.000,00 15.000,00 2310 22299 2310 22299 Otras comunicaciones 800,00 400,00 2310 22300 2310 22300 Transporte 126.500,00 132.466,32 2310 22609 2310 22609 Actividades culturales y deportivas 41.200,00 7.000,00 2310 22699 2310 22699 Otros gastos diversos 10.000,00 0,00 2310 22700 2310 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 61.607,26 66.294,76 2310 22701 2310 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 48.000,00 6.000,00 2310 22706 2310 22706 Estudios y trabajos técnicos 10.700,00 15.000,00 2310 22799 2310 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 113.778,16 101.938,66 2310 23020 2310 23020 Locomoción personal no directivo 8.000,00 6.700,00 Total capítulo 2 598.498,22 598.498,22 508.775,87 2310 46200 2310 46200 Ayto. Santa Lucía T. -Serv.atención psicooncológica 48.000,00 48.000,00 2310 48912 2310 48912 Otras transferencias. COMPSI 1.000,00 800,00 2310 48913 2310 48913 Otras transferencias. CRUZ ROJA 15.000,00 15.000,00 2310 48914 2310 48914 Otras transferencias. INAFA 15.000,00 15.000,00 2310 48915 2310 48915 Otras transferencias. AFESUR 3.800,00 3.800,00 2310 48916 2310 48916 Otras transferencias APADESUR 7.000,00 7.000,00 2310 48918 2310 48918 Otras subvenciones SAN JUAN DE DIOS 20.000,00 20.000,00 2310 48971 2310 48971 Otras transferencias. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 300.000,00 300.000,00 2310 48972 2310 48972 Otras transferencias IBI SOCIAL 25.000,00 25.000,00 Total capítulo 4 434.800,00 434.800,00 434.600,00 2310 62500 2310 62500 Mobiliario enseres 8.000,00 0,00 2310 62600 2310 62600 Equipo procesos información 12.000,00 12.800,00 2310 63200 2310 63200 Invers. Reposic Servici Edific y Construcc 80.000,00 0,00 2310 63900 2310 63900 Otras inversiones de reposición -Plan de Accesibilidad 64.000,00 25.000,00 Total capítulo 6 164.000,00 164.000,00 37.800,00 2310 78971 2310 78971 Transferencias de Capital a familias (AES) 15.000,00 15.000,00 Total capítulo 7 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310 2.855.713,48 2.855.713,48 2.690.760,78 Página 10 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311 IGUALDAD GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 2311 13000 2311 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 66.920,65 37.438,36 2311 13002 2311 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 80.662,33 47.874,36 2311 13100 2311 13100 Retribuciones Personal Laboral Temporal 0,00 68.489,44 2311 16000 2311 16000 Seguridad Social 48.849,97 50.908,51 Total capítulo 1 196.432,95 196.432,95 204.710,67 2311 22001 2311 22001 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 500,00 500,00 2311 22100 2311 22100 Energía Eléctrica 500,00 500,00 2311 22101 2311 22101 Agua 400,00 400,00 2311 22199 2311 22199 Otros suministros 1.350,00 1.350,00 2311 22300 2311 22300 Transporte 1.000,00 1.000,00 2311 22602 2311 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,00 2311 22699 2311 22699 Otros gastos diversos 1.500,00 1.500,00 2311 22700 2311 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 3.446,56 3.706,56 2311 22701 2311 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 1.500,00 1.500,00 2311 22706 2311 22706 Otros trabajos realizados por otras empresas 20.280,00 17.000,00 Total capítulo 2 32.476,56 32.476,56 29.456,56 2311 62200 2311 62200 Edificios y o. constr 0,00 0,00 2311 62500 2311 62500 Mobiliario y enseres 10.000,00 0,00 Total capítulo 6 10.000,00 10.000,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311 238.909,51 238.909,51 234.167,23 Página 11 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 2410 13000 2410 13000 P.Laboral Fijo. Retribuciones Básicas 38.552,70 10.514,08 2410 13002 2410 13002 P.Laboral Fijo. Retribuciones Complementarias 45.949,82 13.779,18 2410 13100 2410 13100 Retribuciones Personal Laboral Temporal 28.979,52 86.345,00 2410 16000 2410 16000 Seguridad Social. 37.562,55 36.621,27 Total capítulo 1 151.044,59 151.044,59 147.259,53 2410 21200 2410 21200 Aportaciones a Planes de Empleo 400.000,00 400.000,00 2410 21500 2410 21500 Reparac, mantenimiento y conservación mobiliario y enseres 4.000,00 4.000,00 2410 22000 2410 22000 Material ordinario no inventariable 0,00 3.400,00 2410 22100 2410 22100 Energía eléctrica 0,00 1.200,00 2410 22101 2410 22101 Agua 0,00 3.000,00 2410 22102 2410 22102 Gas 600,00 0,00 2410 22104 2410 22104 Vestuario 5.000,00 5.000,00 2410 22105 2410 22105 Productos alimenticios 8.173,00 4.153,50 2410 22112 2410 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic. 5.000,00 1.720,00 2410 22199 2410 22199 Otros Suministros 10.000,00 1.652,70 2410 22602 2410 22602 Publicidad y propaganda 5.000,00 2.000,00 Total capítulo 2 437.773,00 437.773,00 426.126,20 2410 41000 2410 41000 Transf. Ctes. a OOAA Fundación Promoción Empleo 298.215,38 300.672,29 2410 47000 2410 47000 Subvenciones Fomento de empleo 80.000,00 60.000,00 Total capítulo 4 378.215,38 378.215,38 360.672,29 2410 62300 2410 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje PEES 0,00 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 2410 71000 2410 71000 Transf. Capital OOAA Fundación Promoción Empleo 40.000,00 40.000,00 Total capítulo 7 40.000,00 40.000,00 40.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2410 1.007.032,97 1.007.032,97 974.058,02 Página 12 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 31 SANIDAD GRUPO DE PROGRAMA: 3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3110 12003 3110 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 10.727,38 10.516,92 3110 12006 3110 12006 Funcionarios. Trienios 3.866,72 3.789,54 3110 12100 3110 12100 Funcionarios. Complemento de destino 7.746,20 7.594,30 3110 12101 3110 12101 Funcionarios. Complemento específico 8.368,76 8.204,66 3110 12103 3110 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.505,52 1.476,00 3110 15000 3110 15000 Productividad 3.320,16 2.340,00 3110 16000 3110 16000 Seguridad Social 11.211,21 10.702,21 Total capítulo 1 46.745,95 46.745,95 44.623,63 3110 22199 3110 22199 Otros suministros 1.293,71 4.552,61 3110 22606 3110 22606 Reuniones conferencias y cursos 1.000,00 1.000,00 3110 22706 3110 22706 Estudios y trabajos técnicos. 2.350,00 2.350,00 3110 22799 3110 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45.597,84 42.338,94 Total capítulo 2 50.241,55 50.241,55 50.241,55 3110 48901 3110 48901 Transferencia Asociacion animalista CETA 24.000,00 24.000,00 3110 48902 3110 48902 Transferencia Asociacion animalista CES 16.600,00 16.600,00 Total capítulo 4 40.600,00 40.600,00 40.600,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3110 137.587,50 137.587,50 135.465,18 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN GRUPO DE PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3230 13000 3230 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 48.885,03 52.089,48 3230 13002 3230 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 57.355,37 61.892,98 3230 16000 3230 16000 Seguridad Social 35.165,57 37.728,19 Total capítulo 1 141.405,97 141.405,97 151.710,65 3230 20300 3230 20300 Arrendamiento de maquinaria, instal. y utillaje 2.200,00 2.200,00 3230 21300 3230 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 2.953,20 0,00 3230 22100 3230 22100 Energía Eléctrica 50.000,00 75.000,00 3230 22101 3230 22101 Agua 29.000,00 28.000,00 3230 22104 3230 22104 Vestuario 300,00 300,00 3230 22112 3230 22112 Suministro mat. Eléctrico y electrónico 2.000,00 400,00 3230 22199 3230 22199 Otros suministros 10.495,00 7.000,00 3230 22300 3230 22300 Transportes 3.195,00 3.195,00 3230 22699 3230 22699 Otros gastos diversos 7.000,00 7.000,00 3230 22700 3230 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 664.267,03 491.659,70 3230 22701 3230 22701 Seguridad 165.721,40 0,00 3230 22799 3230 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 0,00 97.731,17 Total capítulo 2 937.131,63 937.131,63 712.485,87 3230 41000 3230 41000 Transf. Ctes. OOAA Patronato M. Escuelas Infantiles 410.000,00 410.000,00 Total capítulo 4 410.000,00 410.000,00 410.000,00 3230 63200 3230 63200 Obras de reposición edificios. Obras RAM 150.000,00 150.000,00 Total capítulo 6 150.000,00 150.000,00 150.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3230 1.638.537,60 1.638.537,60 1.424.196,52 Página 13 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN GRUPO DE PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3260 48400 3260 48400 Transferencias corrientes. Becas escolares 15.000,00 15.000,00 3260 48401 3260 48401 Subvención. Radio Ecca 3.000,00 3.000,00 Total capítulo 4 18.000,00 18.000,00 18.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3260 18.000,00 18.000,00 18.000,00 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3300 13000 3300 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 74.976,55 60.710,55 3300 13002 3300 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 100.887,79 80.872,22 3300 13100 3300 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones 0,00 30.463,06 3300 16000 3300 16000 Seguridad Social 58.211,10 56.947,17 Total capítulo 1 234.075,44 234.075,44 228.993,00 3300 20300 3300 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 6.000,00 3300 21300 3300 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 10.186,40 14.300,00 3300 22100 3300 22100 Energía Eléctrica 16.000,00 16.000,00 3300 22101 3300 22101 Agua 3.000,00 3.000,00 3300 22104 3300 22104 Vestuario 300,00 300,00 3300 22105 3300 22105 Productos alimenticios 13.500,00 13.500,00 3300 22112 3300 22112 Suministro de mat. Electrónico, eléctrico y de com 2.000,00 3.000,00 3300 22199 3300 22199 Otros suministros 8.980,00 3.601,00 3300 22300 3300 22300 Transportes 5.000,00 5.000,00 3300 22609 3300 22609 Actividades culturales 60.000,00 60.000,00 3300 22700 3300 22700 Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo 51.698,40 55.598,40 3300 22706 3300 22706 Estudios y trabajos técnicos 80.000,00 500,00 3300 22799 3300 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 50.000,00 50.000,00 Total capítulo 2 306.664,80 306.664,80 230.799,40 3300 62300 3300 62300 Maquinaria, instalac. Técnicas y utillaje 0,00 30.000,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 30.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3300 540.740,24 540.740,24 489.792,40 Página 14 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3321 13000 3321 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 32.837,03 33.607,35 3321 13002 3321 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 39.722,75 41.770,08 3321 13100 3321 13100 Personal laboral temporal 0,00 14.902,34 3321 16000 3321 16000 Seguridad Social 24.017,29 29.882,60 Total capítulo 1 96.577,07 96.577,07 120.162,37 3321 20200 3321 20200 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 24.000,00 0,00 3321 21200 3321 21200 Edificios y otras construcciones 6.000,00 0,00 3321 22001 3321 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00 3321 22606 3321 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.000,00 1.000,00 3321 22706 3321 22706 Estudios y trabajos técnicos 500,00 500,00 3321 22799 3321 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 500,00 500,00 Total capítulo 2 34.000,00 34.000,00 4.000,00 3321 62600 3321 62600 Equipamiento para proceso de información 0,00 4.000,00 3321 64100 3321 64100 Aplicaciones informáticas 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 6 1.000,00 1.000,00 5.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3321 131.577,07 131.577,07 129.162,37 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3340 PROMOCIÓN CULTURAL GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3340 48900 3340 48900 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 58.000,00 53.000,00 3340 48901 3340 48901 Subvención Formación - Sdad. Musical Villa de Ingenio 95.000,00 85.000,00 3340 48902 3340 48902 Subv.Formación Escuela de Folklore Manolito Sánchez 10.000,00 10.000,00 3340 48904 3340 48904 Subv. Formación. AC Escuela de Talentos Saray Castro 10.000,00 15.000,00 3340 48905 3340 48905 Subv. Formación. Corales 12.000,00 12.000,00 Total capítulo 4 185.000,00 185.000,00 175.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3340 185.000,00 185.000,00 175.000,00 Página 15 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3360 PATRIMONIO CULTURAL Y ARCHIVO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3360 13000 3360 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 18.242,40 17.884,18 3360 13002 3360 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 25.374,92 24.876,86 3360 16000 3360 16000 Seguridad Social 14.437,33 14.153,90 Total capítulo 1 58.054,65 58.054,65 56.914,94 3360 22699 3360 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 2.000,00 3360 22706 3360 22706 Estudios y Trabajos técnicos 6.000,00 6.000,00 3360 22799 3360 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 0,00 6.000,00 Total capítulo 2 8.000,00 8.000,00 14.000,00 3360 48900 3360 48900 Coros y Danzas - Festival de Folklore 60.000,00 60.000,00 Total capítulo 4 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3360 62300 3360 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00 5.000,00 3360 62500 3360 62500 Mobiliario y Enseres 0,00 50.000,00 3360 62600 3360 62600 Equipos para procesos de información 6.500,00 6.500,00 3360 64100 3360 64100 Aplicaciones informáticas 8.000,00 8.000,00 Total capítulo 6 14.500,00 14.500,00 69.500,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3360 140.554,65 140.554,65 200.414,94 Página 16 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3380 13000 3380 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 22.280,91 22.267,94 3380 13002 3380 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 32.878,46 30.147,92 3380 13100 3380 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones 0,00 23.331,00 3380 16000 3380 16000 Seguridad Social 18.257,75 25.072,21 Total capítulo 1 73.417,12 73.417,12 100.819,07 3380 20300 3380 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 3380 22001 3380 22001 Publicaciones 7.000,00 7.000,00 3380 22104 3380 22104 Vestuario 300,00 300,00 3380 22105 3380 22105 Productos alimenticios 7.692,40 7.375,90 3380 22112 3380 22112 Suministro material eléctrico y electrónico 1.500,00 700,00 3380 22199 3380 22199 Otros suministros 120,00 201,00 3380 22300 3380 22300 Transportes 7.422,62 7.422,62 3380 22500 3380 22500 Tributos 3.000,00 3.000,00 3380 22699 3380 22699 Otros gastos diversos 90.353,58 111.000,00 3380 22701 3380 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 2 120.388,60 120.388,60 139.999,52 3380 48900 3380 48900 Subvención Patronato de Carnaval de Carrizal 25.000,00 25.000,00 3380 48901 3380 48901 Subvención Los Lechoncitos 900,00 900,00 3380 48902 3380 48902 Subvención Los Legañosos 900,00 900,00 3380 48903 3380 48903 Subvención Sin Ton Ni Son - Carnaval de Ingenio 0,00 3.000,00 Total capítulo 4 26.800,00 26.800,00 29.800,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3380 220.605,72 220.605,72 270.618,59 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3381 JUVENTUD GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3381 13000 3381 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 11.784,36 11.552,82 3381 13002 3381 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 18.268,22 17.909,72 3381 16000 3381 16000 Seguridad Social 9.947,40 9.752,10 Total capítulo 1 39.999,98 39.999,98 39.214,64 3381 21200 3381 21200 Repar. Mantenimt y conserv. Edif. Y construc 2.000,00 2.000,00 3381 22001 3381 22001 Prensa, revistas y publicaciones 2.500,00 2.500,00 3381 22105 3381 22105 Productos alimenticios 2.000,00 2.000,00 3381 22112 3381 22112 Suministro material eléctrico y electrónico 1.000,00 1.000,00 3381 22300 3381 22300 Transporte 1.000,00 1.000,00 3381 22602 3381 22602 Publicidad y propaganda 1.500,00 1.500,00 3381 22799 3381 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 35.000,00 35.000,00 Total capítulo 2 45.000,00 45.000,00 45.000,00 3381 63200 3381 63200 Invers. reposición Edificios y construcciones 0,00 9.000,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 9.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3381 84.999,98 84.999,98 93.214,64 Página 17 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3400 13000 3400 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 127.873,85 143.166,32 3400 13002 3400 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 162.244,08 185.205,14 3400 16000 3400 16000 Seguridad Social 91.029,03 103.690,95 Total capítulo 1 381.146,96 381.146,96 432.062,41 3400 20300 3400 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 1.000,00 3400 21300 3400 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 2.000,00 2.000,00 3400 21500 3400 21500 Reparacion mobiliario y enseres 2.000,00 2.000,00 3400 22104 3400 22104 Vestuario 500,00 2.000,00 3400 22105 3400 22105 Productos alimenticios 1.543,03 1.663,19 3400 22199 3400 22199 Otros suministros 1.000,00 3.000,00 3400 22300 3400 22300 Transporte 3.000,00 9.409,50 3400 22602 3400 22602 Publicidad y propaganda 500,00 1.500,00 3400 22706 3400 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 1.000,00 3400 22799 3400 22799 Otros trabajos realizados por empresas 425.726,91 433.851,26 Total capítulo 2 438.269,94 438.269,94 457.423,95 TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 340 819.416,90 819.416,90 889.486,36 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3410 48900 3410 48900 Subvenciones a entidades deportivas 147.500,00 147.500,00 3410 48901 3410 48901 Subv. Salvador Gil Galindo 4º Cochinero Challenge 25.000,00 25.000,00 Total capítulo 4 172.500,00 172.500,00 172.500,00 TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 341 172.500,00 172.500,00 172.500,00 Página 18 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 3420 20300 3420 20300 Arrendamiento y cánones maq., instalaciones y utillaje 52.089,72 51.846,24 3420 21300 3420 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 8.000,00 8.000,00 3420 21500 3420 21500 Repar. Mantenimt y conserv. Mobil y enseres 300,00 300,00 3420 21600 3420 21600 Repar. Mantenimt y conserv. Equipos procesos información 0,00 1.000,00 3420 22100 3420 22100 Energía Eléctrica 90.000,00 90.000,00 3420 22101 3420 22101 Agua 28.000,00 28.000,00 3420 22102 3420 22102 Gas 86.000,00 85.000,00 3420 22104 3420 22104 Vestuario 2.000,00 2.000,00 3420 22106 3420 22106 Suministros productos farmacéuticos y material sanitario 600,00 600,00 3420 22111 3420 22111 Sum. de repuestos de maq., utillaje y elem.transp. 0,00 4.000,00 3420 22112 3420 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic. 9.000,00 1.500,00 3420 22199 3420 22199 Otros suministros 11.300,00 12.201,00 3420 22699 3420 22699 Gastos diversos 0,00 5.500,00 3420 22700 3420 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 185.252,60 199.227,60 3420 22799 3420 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas. 183.898,05 193.898,05 Total capítulo 2 656.440,37 656.440,37 683.072,89 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 342 656.440,37 656.440,37 683.072,89 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA GRUPO DE PROGRAMA: 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 4100 13000 4100 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 25.129,94 7.431,10 4100 13002 4100 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 26.285,52 9.185,02 4100 13100 4100 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones 0,00 29.814,54 4100 16000 4100 16000 Seguridad Social 17.018,52 15.368,55 Total capítulo 1 68.433,98 68.433,98 61.799,21 4100 20300 4100 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 4100 21200 4100 21200 Repar. Mantenimt y conserv. Construcc y Edif 3.000,00 3.000,00 4100 21300 4100 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 3.000,00 3.000,00 4100 22104 4100 22104 Vestuario 100,00 0,00 4100 22199 4100 22199 Otros suministros 3.650,00 3.000,00 4100 22606 4100 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 4100 22699 4100 22699 Otros gastos diversos 21.224,42 21.774,42 4100 22799 4100 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 5.000,00 5.000,00 Total capítulo 2 39.974,42 39.974,42 39.774,42 4100 48010 4100 48010 Premios por participación en ferias y exposiciones 15.000,00 15.000,00 Total capítulo 4 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 410 123.408,40 123.408,40 116.573,63 Página 19 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS GRUPO DE PROGRAMA: 4300 ADMINISTRACION GENERAL DEL COMERCIO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 4300 13000 4300 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 14.049,98 11.827,94 4300 13002 4300 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 19.529,27 16.549,22 4300 16000 4300 16000 Seguridad Social 11.114,73 9.392,84 Total capítulo 1 44.693,98 44.693,98 37.770,00 4300 20900 4300 20900 Cánones 3.000,00 2.160,00 4300 21600 4300 21600 Mantenimiento portal comercial 8.307,00 8.307,00 4300 22602 4300 22602 Publicidad y propaganda 5.000,00 5.000,00 4300 22606 4300 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 4300 22699 4300 22699 Otros gastos diversos (Promoción página web) 12.630,95 12.630,95 4300 22706 4300 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.000,00 3.000,00 4300 22799 4300 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas. 12.160,00 13.000,00 Total capítulo 2 46.097,95 46.097,95 46.097,95 4300 48900 4300 48900 Subvencion INCAE - Funcionamiento 6.500,00 6.500,00 Total capítulo 4 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4300 77000 4300 77000 Transferencias de capital 0,00 Total capítulo 7 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4300 97.291,93 97.291,93 90.367,95 Página 20 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS GRUPO DE PROGRAMA: 4320 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 4320 13000 4320 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 16.040,04 0,00 4320 13002 4320 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 21.039,58 0,00 4320 13100 4320 13100 Personal temporal 0,00 36.352,06 4320 16000 4320 16000 Seguridad Social 12.273,35 12.032,53 Total capítulo 1 49.352,97 49.352,97 48.384,59 4320 21200 4320 21200 Reparaciones y mantenimiento de edificios 2.000,00 2.000,00 4320 22001 4320 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.500,00 11.500,00 4320 22199 4320 22199 Otros suministros 1.000,00 1.000,00 4320 22602 4320 22602 Publicidad y propaganda 4.292,50 4.000,00 4320 22699 4320 22699 Otros gastos diversos 10.000,00 10.000,00 4320 22700 4320 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 3.877,38 4.169,88 Total capítulo 2 32.669,88 32.669,88 32.669,88 4320 62600 4320 62600 Equipos procesos datos 0,00 7.600,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 7.600,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4320 82.022,85 82.022,85 88.654,47 Página 21 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA GRUPO DE PROGRAMA: 4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES (ARTESANÍA) GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 4390 13000 4390 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 10.258,65 0,00 4390 13002 4390 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 11.810,70 0,00 4390 13100 4390 13100 Personal laboral temporal 0,00 21.559,80 4390 16000 4390 16000 Seguridad Social 7.304,95 7.136,29 Total capítulo 1 29.374,30 29.374,30 28.696,09 4390 21300 4390 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 4390 21500 4390 21500 Mobiliario y enseres 4.000,00 4.000,00 4390 22100 4390 22100 Energía Eléctrica 6.000,00 6.000,00 4390 22101 4390 22101 Agua 400,00 400,00 4390 22105 4390 22105 Productos alimenticios 2.500,00 2.500,00 4390 22112 4390 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic. 1.500,00 1.500,00 4390 22199 4390 22199 Otros suministros 5.700,00 5.400,00 4390 22602 4390 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,00 4390 22606 4390 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 4390 22699 4390 22699 Otros gastos diversos 7.000,00 7.000,00 4390 22700 4390 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 2.584,92 2.779,92 Total capítulo 2 35.684,92 35.684,92 35.579,92 4390 48900 4390 48900 Subvención Asociación de Caladoras Villa de Ingenio 8.800,00 8.800,00 Total capítulo 4 8.800,00 8.800,00 8.800,00 4390 62500 4390 62500 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4390 73.859,22 73.859,22 73.076,01 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 44 TRANSPORTE PÚBLICO GRUPO DE PROGRAMA: 4400 TRANSPORTES Y ASUNTOS AEROPORTUARIOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 4400 13000 4400 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 16.111,40 15.397,48 4400 13002 4400 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 21.219,73 20.803,24 4400 16000 4400 16000 Seguridad Social 12.356,60 11.982,44 Total capítulo 1 49.687,73 49.687,73 48.183,16 4400 22001 4400 22001 Prensa, revistas libros y publicaciones 0,00 1.600,00 4400 22199 4400 22199 Otros suministros 2.184,36 1.150,00 4400 22606 4400 22606 Jornadas afecciones aeronáuticas 5.000,00 5.000,00 4400 22699 4400 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 5.000,00 Total capítulo 2 12.184,36 12.184,36 12.750,00 4400 46600 4400 46600 A otras entidades que agrupen municipios 7.637,00 0,00 Total capítulo 6 7.637,00 7.637,00 0,00 4400 60900 4400 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras 0,00 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4400 69.509,09 69.509,09 60.933,16 Página 22 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO GRUPO DE PROGRAMA: 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 4910 22100 4910 22100 Energía Eléctrica 4.800,00 4.500,00 4910 22700 4910 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 0,00 11.583,00 Total capítulo 2 4.800,00 4.800,00 16.083,00 4910 41000 4910 41000 Transf. corrientes OOAA P.M.Medios Comunicación 450.000,00 450.000,00 4910 46700 4910 46700 Aportaciones a Consorcios (TDT) 40.500,00 40.500,00 Total capítulo 4 490.500,00 490.500,00 490.500,00 4910 71000 4910 71000 Transf. de capital OOAA P.M.Medios Comunicación 20.000,00 20.000,00 Total capítulo 7 20.000,00 20.000,00 20.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4910 515.300,00 515.300,00 526.583,00 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO GRUPO DE PROGRAMA:4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 4930 13000 4930 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 14.745,76 14.371,00 4930 13002 4930 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 20.069,72 19.675,92 4930 16000 4930 16000 Seguridad Social 11.523,92 11.269,53 Total capítulo 1 46.339,40 46.339,40 45.316,45 4930 22105 4930 22105 Productos alimenticios 600,00 587,10 4930 22606 4930 22606 Reuniones, conferencias y cursos - Jornadas 5.500,00 5.500,00 4930 22699 4930 22699 Otros Gastos Diversos (Día del Consumidor) 4.000,00 4.000,00 Total capítulo 2 10.100,00 10.100,00 10.087,10 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4930 56.439,40 56.439,40 55.403,55 Página 23 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO GRUPO DE PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 9120 10000 9120 10000 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno 362.054,00 362.054,00 9120 11000 9120 11000 Retribuciones básicas. Personal Eventual 28.000,00 28.000,00 9120 16000 9120 16000 Seguridad Social 127.742,69 127.686,68 Total capítulo 1 517.796,69 517.796,69 517.740,68 9120 22105 9120 22105 Productos alimenticios 300,00 0,00 9120 22199 9120 22199 Otros suministros 3.000,00 3.000,00 9120 22200 9120 22200 Servicios de Telecomunicaciones 0,00 0,00 9120 22601 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 2.000,00 9120 22699 9120 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 2.000,00 9120 23300 9120 23300 Otras indemnizaciones (Asistencias…) 15.000,00 15.000,00 Total capítulo 2 22.300,00 22.300,00 22.000,00 9120 48951 9120 48951 Transferencias a Grupos Políticos 18.751,20 18.751,20 Total capítulo 4 18.751,20 18.751,20 18.751,20 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 9120 558.847,89 558.847,89 558.491,88 Página 24 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 9200 12000 9200 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 63.712,48 62.463,12 9200 12001 9200 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 14.006,28 13.731,58 9200 12003 9200 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 9200 12004 9200 12004 Funcionarios. Sueldos del Grupo C2 10.727,38 10.516,92 9200 12006 9200 12006 Funcionarios. Trienios 12.399,74 18.379,42 9200 12100 9200 12100 Funcionarios. Complemento de destino 61.152,28 74.226,04 9200 12101 9200 12101 Funcionarios. Complemento específico 85.178,32 94.122,94 9200 12103 9200 12103 Funcionarios. Otros complementos 12.266,40 12.025,92 9200 13000 9200 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 278.404,81 278.451,14 9200 13002 9200 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 369.440,60 372.967,58 9200 15000 9200 15000 Productividad 11.145,60 12.749,40 9200 16000 9200 16000 Seguridad Social 274.807,50 281.619,08 Total capítulo 1 1.193.241,39 1.193.241,39 1.231.253,14 9200 20400 9200 20400 Alquiler de elementos transporte 0,00 40.000,00 9200 21300 9200 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 91.971,60 68.258,00 9200 21400 9200 21400 Repar. Mantenimt y conserv. Elem. Transporte 50.000,00 50.000,00 9200 21600 9200 21600 mantenimiento equipos procesos información 74.082,40 67.038,28 9200 22000 9200 22000 Ordinario no inventariable 12.000,00 12.000,00 9200 22001 9200 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000,00 7.000,00 9200 22002 9200 22002 Material informático no inventariable 2.500,00 2.625,00 9200 22100 9200 22100 Energía eléctrica 60.000,00 72.000,00 9200 22101 9200 22101 Agua 26.000,00 26.000,00 9200 22103 9200 22103 Combustibles y Carburantes taller 72.000,00 72.000,00 9200 22104 9200 22104 Vestuario 1.300,00 1.300,00 9200 22105 9200 22105 Productos alimenticios 9.274,26 6.668,19 9200 22106 9200 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 200,00 200,00 9200 22111 9200 22111 Sumintr repuestos maq, utillaje y elemt transporte 81.000,00 40.808,41 9200 22112 9200 22112 Suministro de material eléctrico y electrónico 2.500,00 3.000,00 9200 22199 9200 22199 Otros suministros 3.050,00 4.001,00 9200 22200 9200 22200 Servicios de Telecomunicaciones 92.700,00 87.447,00 9200 22201 9200 22201 Postales 30.000,00 30.000,00 9200 22300 9200 22300 Transportes 5.000,00 5.000,00 9200 22400 9200 22400 Primas de seguros 149.113,82 142.855,00 9200 22603 9200 22603 Publicación en Diarios Oficiales 3.000,00 3.000,00 9200 22604 9200 22604 Jurídicos y contenciosos 50.000,00 50.000,00 9200 22699 9200 22699 Otros servicios - Imprenta 90.000,00 90.000,00 9200 22700 9200 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 191.128,03 205.571,52 9200 22706 9200 22706 Estudios y trabajos técnicos 30.000,00 80.516,88 9200 22799 9200 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 40.000,00 31.305,28 Total capítulo 2 1.173.820,11 1.173.820,11 1.198.594,56 9200 46600 9200 46600 Transf. a Entidades que agrupen Municipios (FEMP) 3.000,00 2.000,00 Total capítulo 4 3.000,00 3.000,00 2.000,00 9200 62300 9200 62300 Maquinaria, Instalac. Técnica y utillaje 0,00 24.000,00 9200 62400 9200 62400 Elementos de transporte 0,00 45.000,00 9200 62600 9200 62600 Inversión nueva. Equipos procesos de información 12.000,00 11.630,00 9200 63200 9200 63200 Inversion de reposicion edificios y otras construcciones 63.485,30 0,00 9200 63300 9200 63300 Inversion reposicion- decoracion navideña 0,00 25.000,00 9200 64100 9200 64100 Aplicaciones informáticas 0,00 12.000,00 Total capítulo 6 75.485,30 75.485,30 117.630,00 9200 83000 9200 83000 Anticipos reintegrables 1.000,00 1.000,00 Total capítulo 8 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200 2.446.546,80 2.446.546,80 2.550.477,70 Página 25 TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 9240 13000 9240 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 31.633,50 10.247,46 9240 13002 9240 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 39.256,53 13.604,28 9240 13100 9240 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones 0,00 23.636,98 9240 16000 9240 16000 Seguridad Social 23.464,60 15.718,77 Total capítulo 1 94.354,63 94.354,63 63.207,49 9240 21200 9240 21200 Mantenimiento edificios y otras construcciones 3.000,00 3.000,00 9240 22001 9240 22001 Prensa, revistas y publicaciones 1.000,00 1.000,00 9240 22100 9240 22100 Energía Eléctrica 12.000,00 15.000,00 9240 22105 9240 22105 Productos alimenticios 1.850,00 3.000,00 9240 22112 9240 22112 Suministro de material eléctrico y electrónico 500,00 300,00 9240 22199 9240 22199 Otros suministros 4.150,00 3.151,00 9240 22300 9240 22300 Transportes 12.000,00 13.263,23 9240 22609 9240 22609 Actividades Culturales y deportivas 18.420,77 19.140,26 9240 22699 9240 22699 Otros gastos diversos 7.500,00 7.500,00 9240 22799 9240 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 5.500,00 5.500,00 Total capítulo 2 65.920,77 65.920,77 70.854,49 9240 48900 9240 48900 Subvenciones a Asociaciones Vecinales 25.000,00 25.000,00 9240 48901 9240 48901 Otras Subvenciones corrientes 4.000,00 4.000,00 Total capítulo 4 29.000,00 29.000,00 29.000,00 9240 62200 9240 62200 Inversiones en edificios y otras construcciones 0,00 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240 189.275,40 189.275,40 163.061,98 ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 9250 12003 9250 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 14.006,28 13.731,58 9250 12006 9250 12006 Funcionarios. Trienios 4.571,44 4.480,46 9250 12100 9250 12100 Funcionarios. Complemento de destino 10.608,08 10.400,04 9250 12101 9250 12101 Funcionarios. Complemento específico 10.227,12 10.026,62 9250 12103 9250 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.825,68 1.789,92 9250 13000 9250 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 118.831,23 82.988,95 9250 13002 9250 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 172.226,62 126.164,10 9250 13100 9250 13100 Laboral Temporal 0,00 23.851,74 9250 15000 9250 15000 Productividad 2.523,84 2.280,00 9250 16000 9250 16000 Seguridad Social 110.147,20 90.321,55 Total capítulo 1 444.967,49 444.967,49 366.034,96 9250 21300 9250 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 1.600,00 1.600,00 9250 21600 9250 21600 Reparac, mantenimiento y conservación equipos procesos de in 18.623,59 18.536,81 Total capítulo 2 20.223,59 20.223,59 20.136,81 9250 62600 9250 62600 Equipamiento informático 0,00 10.000,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250 465.191,08 465.191,08 396.171,77 Página 26 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2021 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA GRUPO DE PROGRAMA: 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 9310 12000 9310 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 63.712,48 62.463,12 9310 12001 9310 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 14.006,28 13.731,58 9310 12003 9310 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 0,00 13.731,58 9310 12006 9310 12006 Funcionarios. Trienios 10.601,48 14.565,22 9310 12100 9310 12100 Funcionarios. Complemento de destino 59.927,00 75.544,84 9310 12101 9310 12101 Funcionarios. Complemento específico 90.632,79 99.199,59 9310 12103 9310 12103 Funcionarios. Otros complementos 10.760,88 12.339,84 9310 13000 9310 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 210.313,79 187.843,38 9310 13002 9310 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 277.524,27 255.419,58 9310 15000 9310 15000 Productividad 7.430,40 11.340,00 9310 16000 9310 16000 Seguridad Social 214.615,30 218.015,97 Total capítulo 1 959.524,67 959.524,67 964.194,70 9310 21300 9310 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 1.500,00 1.500,00 9310 21600 9310 21600 Repar. Mantenimt y conserv. Eq. Procesos informáticos 32.000,00 32.000,00 9310 22000 9310 22000 Suministro material oficina no inventariable 3.000,00 0,00 9310 22502 9310 22502 Tributos de Entidades Locales 600.000,00 585.000,00 9310 22603 9310 22603 Publicación Diarios Oficiales 2.200,00 2.200,00 9310 22706 9310 22706 Estudios y trabajos técnicos (Fundacion Universitaria) 25.280,00 25.280,00 Total capítulo 2 663.980,00 663.980,00 645.980,00 9310 35200 9310 35200 Intereses de demora 20.000,00 20.000,00 9310 35900 9310 35900 Otros gastos financieros 20.000,00 75.000,00 Total capítulo 3 40.000,00 40.000,00 95.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9310 1.663.504,67 1.663.504,67 1.705.174,70 ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA GRUPO DE PROGRAMA: 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2021 CAPITULO AÑO 2020 9330 13000 9330 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 19.065,79 18.572,58 9330 13002 9330 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 18.854,00 18.484,32 9330 16000 9330 16000 Seguridad Social 12.551,45 12.265,83 Total capítulo 1 50.471,24 50.471,24 49.322,73 9330 20000 9330 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 4.600,00 500,00 9330 21300 9330 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 2.953,20 0,00 9330 22699 9330 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 5.000,00 Total capítulo 2 12.553,20 12.553,20 5.500,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9330 63.024,44 63.024,44 54.822,73 Total 31.600.000,00 31.600.000,00 30.700.000,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 31.600.000,00 31.600.000,00 30.700.000,00 Página 27 TOTAL TOTAL