PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS AYTO. VILLA DE INGENIO RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DEL GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1320 12003 1320 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 420.676,80 1320 12006 1320 12006 Funcionarios. Trienios 60.051,14 1320 12100 1320 12100 Funcionarios. Complemento de destino 303.772,00 1320 12101 1320 12101 Funcionarios. Complemento específico 233.877,34 1320 12103 1320 12103 Funcionarios. Otros complementos 249.040,00 1320 13000 1320 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 66.953,13 1320 13002 1320 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 104.673,72 1320 15000 1320 15000 Productividad Funcionarios 154.420,00 1320 15100 1320 15100 Gratificaciones 50.000,00 1320 16000 1320 16000 Seguridad Social 523.847,05 1320 16200 1320 16200 Formación 5.000,00 Total capítulo 1 2.172.311,18 2.172.311,18 2.143.728,02 1320 20400 1320 20400 Arrendamientos de material de transporte 25.184,68 1320 21600 1320 21600 Reparación equipos proceso datos 2.000,00 1320 22100 1320 22100 Energía Eléctrica 4.000,00 1320 22104 1320 22104 Vestuario 16.000,00 1320 22105 1320 22105 Productos alimenticios 2.286,60 1320 22113 1320 22113 Manutención de animales 1.000,00 1320 22199 1320 22199 Otros suministros 4.200,00 1320 22700 1320 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 11.583,00 1320 22701 1320 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 29.953,27 1320 22799 1320 22799 Otros trabajos por otras empresas. 20.000,00 Total capítulo 2 116.207,55 116.207,55 155.766,36 1320 46300 1320 46300 Transferencia Mancomunidad - Potrero 25.000,00 0,00 Total capítulo 4 25.000,00 25.000,00 0,00 1320 62600 1320 62600 Equipo proceso de datos 14.991,72 Total capítulo 6 14.991,72 14.991,72 70.100,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1320 2.328.510,45 2.328.510,45 2.369.594,38 Página 1 TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS GRUPO DE PROGR SUBCON CEPTO CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1350 20400 1350 20400 Alquiler de elementos de transporte 8.500,00 1350 21300 1350 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq Intalac Utillaje 2.500,00 1350 21500 1350 21500 Mobiliario y enseres 500,00 1350 22104 1350 22104 Vestuario 10.000,00 1350 22105 1350 22105 Productos alimenticios 3.605,00 1350 22106 1350 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000,00 1350 22199 1350 22199 Otros Suministros 2.500,00 1350 22606 1350 22606 Reuniones, conferencias y cursos 4.000,00 1350 22700 1350 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 1.853,28 1350 22706 1350 22706 Estudios y trabajos técnicos 12.000,00 1350 22799 1350 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 1.000,00 Total capítulo 2 48.458,28 48.458,28 37.453,19 Total capítulo 6 0,00 0,00 30.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1350 48.458,28 48.458,28 67.453,19 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA GRUPO DE PROGRAMA: 1360 SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1360 46700 1360 46700 Aportación a Consorcios - Consorcio de Emergencia 264.157,54 Total capítulo 4 264.157,54 264.157,54 264.157,54 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1360 264.157,54 264.157,54 264.157,54 Página 2 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 1510 URBANISMO GRUPO DE PROGR SUBCON CEPTO CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1510 12000 1510 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 15.615,78 1510 12001 1510 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 13.731,58 1510 12003 1510 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 24.248,50 1510 12006 1510 12006 Funcionarios. Trienios 13.580,90 1510 12100 1510 12100 Funcionarios. Complemento de destino 41.337,10 1510 12101 1510 12101 Funcionarios. Complemento específico 44.469,62 1510 12103 1510 12103 Funcionarios. Otros complementos 9.405,84 1510 13000 1510 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 196.764,94 1510 13002 1510 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 271.935,76 1510 15000 1510 15000 Productividad 8.205,36 1510 16000 1510 16000 Seguridad Social 208.962,55 Total capítulo 1 848.257,93 848.257,93 810.073,88 1510 22604 1510 22604 Ejecución Subsidiaria 50.000,00 1510 22706 1510 22706 Estudios y trabajos Técnicos 234.954,53 Total capítulo 2 284.954,53 284.954,53 268.677,44 1510 35200 1510 35200 Intereses de demora 100.000,00 Total capítulo 3 100.000,00 100.000,00 200.000,00 1510 60000 1510 60000 Inversiones en terrenos - Expropiaciones 146.300,75 1510 60901 1510 60901 Obras de Accesibilidad - Urbanismo 25.000,00 1510 60902 1510 60902 Inversiones en infraestructuras FDCAN 610.000,00 1510 60903 1510 60903 Inversiones nuevas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 100.000,00 1510 60904 1510 60904 Inversiones Plan de Cooperación 590.000,00 1510 62200 1510 62200 Edificios y otras construcciones Edif. Polivalente 290.000,00 1510 64100 1510 64100 Aplicaciones informáticas 6.000,00 Total capítulo 6 1.767.300,75 1.767.300,75 2.634.465,19 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1510 3.000.513,21 3.000.513,21 3.913.216,51 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 1515 EDUSI GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1515 22706 1515 22706 Estudios y trabajos técnicos. EDUSI 630.200,00 Total capítulo 2 630.200,00 630.200,00 32.500,00 1515 60900 1515 60900 Obras de infraestructura - EDUSI 1.289.694,41 Total capítulo 6 1.289.694,41 1.289.694,41 55.468,50 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1515 1.919.894,41 1.919.894,41 87.968,50 Página 3 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 1521 PROMOCION VIVIENDA PROTECCION PUBLICA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1521 13000 1521 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 13.121,96 1521 13002 1521 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 18.969,44 1521 16000 1521 16000 Seguridad Social 10.622,25 Total capítulo 1 42.713,65 42.713,65 41.670,95 1521 22706 1521 22706 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 0,00 Total capítulo 2 20.000,00 20.000,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1521 62.713,65 62.713,65 41.670,95 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS PROGRAMA 1531: ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1531 12003 1531 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 10.516,92 1531 12006 1531 12006 Funcionarios. Trienios 3.907,56 1531 12100 1531 12100 Funcionarios. Complemento de destino 7.594,30 1531 12101 1531 12101 Funcionarios. Complemento específico 8.204,66 1531 12103 1531 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.476,00 1531 13000 1531 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 218.893,04 1531 13002 1531 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 253.284,82 1531 15000 1531 15000 Productividad 4.275,00 1531 16000 1531 16000 Seguridad Social 169.457,52 Total capítulo 1 677.609,82 677.609,82 677.098,64 1531 20300 1531 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 15.600,00 1531 21600 1531 21600 Repar. Mantenimt y conserv. Eq. Proc Inform 800,00 1531 22100 1531 22100 Energía Eléctrica 15.000,00 1531 22102 1531 22102 Gas 600,00 1531 22104 1531 22104 Vestuario 6.000,00 1531 22105 1531 22105 Agua 500,00 1531 22199 1531 22199 Otros Suministros 18.700,00 1531 22700 1531 22700 Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo 5.096,52 1531 22799 1531 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas. 89.684,58 Total capítulo 2 151.981,10 151.981,10 205.382,81 Total capítulo 6 0,00 0,00 15.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1531 829.590,92 829.590,92 897.481,45 Página 4 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS PROGRAMA 1532: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1532 13000 1532 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 8.169,56 1532 13002 1532 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 6.045,06 1532 16000 1532 16000 Seguridad Social 4.705,04 Total Capítulo 1 18.919,66 18.919,66 28.209,47 1532 22105 1532 22105 Agua 300,00 1532 22106 1532 22106 Producto farmacéutico y material sanitario 200,00 1532 22199 1532 22199 Otros Suministros 1.000,00 1532 22799 1532 22799 Otros trabajos realizados por empresas 169.532,70 Total capítulo 2 171.032,70 171.032,70 153.500,00 1532 61900 1532 61900 Invers Reposición. Obras de reasfaltado 100.000,00 Total capítulo 6 100.000,00 100.000,00 316.995,05 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1532 289.952,36 289.952,36 498.704,52 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1600 13000 1600 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 9.375,80 1600 13002 1600 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 11.126,22 1600 16000 1600 16000 Seguridad Social 6.786,17 Total capítulo 1 27.288,19 27.288,19 26.694,11 1600 20300 1600 20300 Arrendamientos de maquinarias, instalaciones y utillaje 3.000,00 1600 22100 1600 22100 Energía Eléctrica 35.000,00 1600 22104 1600 22104 Vestuario 2.000,00 1600 22106 1600 22106 Productos Farmacéuticos 500,00 1600 22199 1600 22199 Otros Suministros 5.000,00 Total capítulo 2 45.500,00 45.500,00 197.000,00 1600 46300 1600 46300 Mancomunidad - Terciario 156.372,70 0,00 Total capítulo 4 156.372,70 156.372,70 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1600 229.160,89 229.160,89 223.694,11 Página 5 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1610 22706 1610 22706 Estudios y trabajos técnicos 924.793,00 Total capítulo 2 924.793,00 924.793,00 664.140,37 1610 35200 1610 35200 Intereses de demora 150.000,00 Total capítulo 3 150.000,00 150.000,00 100.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1610 1.074.793,00 1.074.793,00 764.140,37 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1621 22300 1621 22300 Transporte 30.000,00 Total capítulo 2 30.000,00 30.000,00 1.210.000,00 1621 46300 1621 46300 Mancomunidad - Servicio de recogida de residuos 1.984.503,00 Total capítulo 4 1.984.503,00 1.984.503,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1621 2.014.503,00 2.014.503,00 1.210.000,00 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 1622 TRATAMIENTO DE RESIDUOS GRUPO DE PROGR SUBCON CEPTO CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1622 13000 1622 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 39.564,36 1622 13002 1622 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 45.840,72 1622 16000 1622 16000 Seguridad Social 28.269,08 Total capítulo 1 113.674,16 113.674,16 111.133,40 1622 21300 1622 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaje 12.900,00 1622 22106 1622 22106 Producto farmacéutico y material sanitario 300,00 1622 22502 1622 22502 Tributos entidades locales 600.000,00 1622 22700 1622 22700 Limpieza y aseo 926,64 Total capítulo 2 614.126,64 614.126,64 701.942,16 1622 46300 1622 46300 Mancomunidad - Servicio de tratamiento de residuos 81.300,00 Total capítulo 4 81.300,00 81.300,00 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 15.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1622 809.100,80 809.100,80 828.075,56 Página 6 TOTAL TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 1625 TRATAMIENTO DE RESIDUOS EDUSI GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1625 22699 1625 22699 Campañas de sensibilización - EDUSI 0,00 Total capítulo 2 0,00 0,00 20.925,00 1625 60900 1625 60900 Tratamiento de residuos - EDUSI 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 31.050,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1625 0,00 0,00 51.975,00 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1630 21600 1630 21600 Repar. Mantenm y conservac equipos procesos informáticos 6.420,00 1630 22700 1630 22700 Limpieza y Aseo (limpieza viaria) 677.162,64 Total capítulo 2 683.582,64 683.582,64 626.420,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1630 683.582,64 683.582,64 626.420,00 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1640 13000 1640 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 9.404,52 1640 13002 1640 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 11.527,98 1640 16000 1640 16000 Seguridad Social 6.928,66 Total capítulo 1 27.861,16 27.861,16 27.750,60 1640 21300 1640 21300 Reparación, mant y conserv Maq., instalaciones técnicas y utill 8.000,00 1640 22000 1640 22000 Material de oficina no inventariable 0,00 1640 22100 1640 22100 Energía eléctrica 4.500,00 1640 22104 1640 22104 Vestuario 200,00 1640 22106 1640 22106 Material sanitario y farmacéutico 2.000,00 1640 22199 1640 22199 Otros suministros 2.550,00 1640 22700 1640 22700 Trabajos realizados p otras empresas. Limpieza y Aseo 11.120,68 Total capítulo 2 28.370,68 28.370,68 39.151,09 Total capítulo 6 0,00 0,00 16.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1640 56.231,84 56.231,84 82.901,69 Página 7 TOTAL TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1650 13000 1650 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 42.598,36 1650 13002 1650 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 53.062,86 1650 16000 1650 16000 Seguridad Social 31.663,86 Total capítulo 1 127.325,08 127.325,08 149.836,70 1650 20300 1650 20300 Arrendamiento de maquinaria 3.000,00 1650 22100 1650 22100 Energía eléctrica 330.000,00 1650 22199 1650 22199 Otros suministros 7.700,00 1650 22706 1650 22706 Estudios y trabajos técnicos 41.000,00 1650 22799 1650 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 15.000,00 Total capítulo 2 396.700,00 396.700,00 515.300,00 1650 46300 1650 46300 Mancomunidad - Servicio mantenimiento alumbrado pco 194.000,00 0,00 Total capítulo 4 194.000,00 194.000,00 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1650 718.025,08 718.025,08 765.136,70 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO GRUPO DE PROGRAMA: 1655 ALUMBRADO PÚBLICO - EDUSI GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1655 22699 1655 22699 Campañas de concienciación - EDUSI 0,00 Total capítulo 2 0,00 0,00 11.250,00 1655 63300 1655 63300 Eficiencia energética - EDUSI 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 316.765,02 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1655 0,00 0,00 328.015,02 Página 8 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE GRUPO DE PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1710 13000 1710 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 189.417,58 1710 13002 1710 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 223.808,36 1710 16000 1710 16000 Seguridad Social 136.777,79 Total capítulo 1 550.003,73 550.003,73 485.368,50 1710 20400 1710 20400 Arrendamientos de material de transporte 5.000,00 1710 21300 1710 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaje 15.000,00 1710 21600 1710 21600 Equipos para procesos de información 600,00 1710 22101 1710 22101 Agua 200.000,00 1710 22104 1710 22104 Vestuario 3.000,00 1710 22199 1710 22199 Otros Suministros 44.501,00 1710 22700 1710 22700 Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo 16.679,52 1710 22799 1710 22799 Otros trabajos realizados por empresas 202.347,36 Total capítulo 2 487.127,88 487.127,88 431.398,40 1710 61900 1710 61900 Invers. Reposición Infraestr. Juegos Infantiles 5.325,00 Total capítulo 6 5.325,00 5.325,00 290.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1710 1.042.456,61 1.042.456,61 1.206.766,90 ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE GRUPO DE PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 1720 13000 1720 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 41.042,22 1720 13002 1720 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 53.888,56 1720 16000 1720 16000 Seguridad Social 31.422,09 Total capítulo 1 126.352,87 126.352,87 152.971,78 1720 20000 1720 20000 Alquiler terrenos 800,00 1720 20300 1720 20300 Alquiler maquinaria 2.500,00 1720 21000 1720 21000 Repar. Mantenimt y conserv. Infraestr y bienes naturales 10.000,00 1720 21200 1720 21200 Repar. Mantenimt y conserv.- edificios y construcciones 5.000,00 1720 22199 1720 22199 Otros suministros 2.000,00 1720 22699 1720 22699 Otros gastos diversos 8.000,00 1720 22701 1720 22701 Seguridad Playas 21.000,00 1720 22799 1720 22799 Otros Trabajos realizados por otras empresas 10.000,00 Total capítulo 2 59.300,00 59.300,00 104.599,37 1720 60901 1720 60901 Inversiones desarrollo Pacto de Alcaldes E.S. 100.000,00 1720 62300 1720 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 1720 62500 1720 62500 Mobiliario y enserres 3.000,00 1720 62600 1720 62600 Equipamiento informático 10.000,00 Total capítulo 6 123.000,00 123.000,00 125.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1720 308.652,87 308.652,87 382.571,15 Página 9 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 2310 12000 2310 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 15.615,78 2310 12100 2310 12100 Funcionarios. Complemento de destino 12.942,72 2310 12101 2310 12101 Funcionarios. Complemento específico 8.764,42 2310 12103 2310 12103 Funcionarios. Otros complementos 2.190,00 2310 13000 2310 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 498.944,77 2310 13002 2310 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 629.666,77 2310 13100 2310 13100 Laboral Temporal 105.322,80 2310 16000 2310 16000 Seguridad Social 419.412,35 2310 16200 2310 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.725,30 Total capítulo 1 1.694.584,91 1.694.584,91 1.609.841,04 2310 21300 2310 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 1.400,00 2310 21900 2310 21900 Repar. Manten y conserv. Otro Inmovilizado 9.000,00 2310 22100 2310 22100 Energía Eléctrica 50.000,00 2310 22101 2310 22101 Agua 4.600,00 2310 22104 2310 22104 Vestuario 3.500,00 2310 22105 2310 22105 Productos alimenticios 87.976,13 2310 22106 2310 22106 Productos farmacéuticos 1.500,00 2310 22199 2310 22199 Otros suministros 15.000,00 2310 22299 2310 22299 Otras comunicaciones 400,00 2310 22300 2310 22300 Transporte 132.466,32 2310 22609 2310 22609 Actividades culturales y deportivas 7.000,00 2310 22700 2310 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 66.294,76 2310 22701 2310 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 6.000,00 2310 22706 2310 22706 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00 2310 22799 2310 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 101.938,66 2310 23020 2310 23020 Locomoción personal no directivo 6.700,00 Total capítulo 2 508.775,87 508.775,87 480.154,24 2310 46200 2310 46200 Ayto. Santa Lucía T. -Serv.atención psicooncológica 48.000,00 2310 48912 2310 48912 Otras transferencias. COMPSI 800,00 2310 48913 2310 48913 Otras transferencias. CRUZ ROJA 15.000,00 2310 48914 2310 48914 Otras transferencias. INAFA 15.000,00 2310 48915 2310 48915 Otras transferencias. AFESUR 3.800,00 2310 48916 2310 48916 Otras transferencias APADESUR 7.000,00 2310 48918 2310 48918 Otras subvenciones SAN JUAN DE DIOS 20.000,00 2310 48971 2310 48971 Otras transferencias. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 300.000,00 2310 48972 2310 48972 Otras transferencias IBI SOCIAL 25.000,00 Total capítulo 4 434.600,00 434.600,00 413.600,00 2310 62600 2310 62600 Equipo procesos información 12.800,00 2310 63900 2310 63900 Otras inversiones de reposición -Plan de Accesibilidad 25.000,00 Total capítulo 6 37.800,00 37.800,00 71.800,00 2310 78971 2310 78971 Transferencias de Capital a familias (AES) 15.000,00 Total capítulo 7 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310 2.690.760,78 2.690.760,78 2.590.395,28 Página 10 TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311 IGUALDAD GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 2311 13000 2311 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 37.438,36 2311 13002 2311 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 47.874,36 2311 13100 2311 13100 Retribuciones Personal Laboral Temporal 68.489,44 2311 16000 2311 16000 Seguridad Social 50.908,51 Total capítulo 1 204.710,67 204.710,67 98.239,91 2311 22001 2311 22001 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 500,00 2311 22100 2311 22100 Energía Eléctrica 500,00 2311 22101 2311 22101 Agua 400,00 2311 22199 2311 22199 Otros suministros 1.350,00 2311 22300 2311 22300 Transporte 1.000,00 2311 22602 2311 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 2311 22699 2311 22699 Otros gastos diversos 1.500,00 2311 22700 2311 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 3.706,56 2311 22701 2311 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 1.500,00 2311 22706 2311 22706 Otros trabajos realizados por otras empresas 17.000,00 Total capítulo 2 29.456,56 29.456,56 35.097,38 Total capítulo 6 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311 234.167,23 234.167,23 143.337,29 ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL GRUPO DE PROGRAMA: 2315 PROMOCION SOCIAL - EDUSI GRUPO SUBCON CEPTO TOTAL CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 DE PROGR 2315 22699 2315 22699 Otros gastos diversos - EDUSI 0,00 Total capítulo 2 0,00 0,00 78.490,50 2315 63200 2315 63200 Obras de reposición - EDUSI 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 15.664,56 TOTAL GRUPO PROGRAMA: 2315 0,00 0,00 94.155,06 Página 11 TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 2410 13000 2410 13000 P.Laboral Fijo. Retribuciones Básicas 10.514,08 2410 13002 2410 13002 P.Laboral Fijo. Retribuciones Complementarias 13.779,18 2410 13100 2410 13100 Retribuciones Personal Laboral Temporal 86.345,00 2410 16000 2410 16000 Seguridad Social. 36.621,27 Total capítulo 1 147.259,53 147.259,53 109.423,35 2410 21200 2410 21200 Aportaciones a Planes de Empleo 400.000,00 2410 21500 2410 21500 Reparac, mantenimiento y conservación mobiliario y enseres 4.000,00 2410 22000 2410 22000 Material ordinario no inventariable 3.400,00 2410 22100 2410 22100 Energía eléctrica 1.200,00 2410 22101 2410 22101 Agua 3.000,00 2410 22104 2410 22104 Vestuario 5.000,00 2410 22105 2410 22105 Productos alimenticios 4.153,50 2410 22112 2410 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic. 1.720,00 2410 22199 2410 22199 Otros Suministros 1.652,70 2410 22602 2410 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 Total capítulo 2 426.126,20 426.126,20 423.972,70 2410 41000 2410 41000 Transf. Ctes. a OOAA Fundación Promoción Empleo 300.672,29 2410 47000 2410 47000 Subvenciones Fomento de empleo 60.000,00 Total capítulo 4 360.672,29 360.672,29 315.672,29 2410 62300 2410 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje PEES 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 10.000,00 2410 71000 2410 71000 Transf. Capital OOAA Fundación Promoción Empleo 40.000,00 Total capítulo 7 40.000,00 40.000,00 25.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2410 974.058,02 974.058,02 884.068,34 ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO GRUPO DE PROGRAMA: 2415 FOMENTO DEL EMPLEO - EDUSI GRUPO SUBCON CEPTO TOTAL CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 DE PROGR 2415 22699 2415 22699 Otros gastos diversos - EDUSI 0,00 Total capítulo 2 0,00 0,00 195.072,00 TOTAL GRUPO PROGRAMA: 2415 0,00 0,00 195.072,00 Página 12 TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 31 SANIDAD GRUPO DE PROGRAMA: 3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3110 12003 3110 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 10.516,92 3110 12006 3110 12006 Funcionarios. Trienios 3.789,54 3110 12100 3110 12100 Funcionarios. Complemento de destino 7.594,30 3110 12101 3110 12101 Funcionarios. Complemento específico 8.204,66 3110 12103 3110 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.476,00 3110 15000 3110 15000 Productividad 2.340,00 3110 16000 3110 16000 Seguridad Social 10.702,21 Total capítulo 1 44.623,63 44.623,63 42.281,44 3110 22199 3110 22199 Otros suministros 4.552,61 3110 22606 3110 22606 Reuniones conferencias y cursos 1.000,00 3110 22706 3110 22706 Estudios y trabajos técnicos. 2.350,00 3110 22799 3110 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 42.338,94 Total capítulo 2 50.241,55 50.241,55 94.849,86 3110 48901 3110 48901 Transferencia Asociacion animalista CETA 24.000,00 3110 48902 3110 48902 Transferencia Asociacion animalista CES 16.600,00 Total capítulo 4 40.600,00 40.600,00 0,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3110 135.465,18 135.465,18 137.131,30 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN GRUPO DE PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3230 13000 3230 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 52.089,48 3230 13002 3230 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 61.892,98 3230 16000 3230 16000 Seguridad Social 37.728,19 Total capítulo 1 151.710,65 151.710,65 163.610,49 3230 20300 3230 20300 Arrendamiento de maquinaria, instal. y utillaje 2.200,00 3230 22100 3230 22100 Energía Eléctrica 75.000,00 3230 22101 3230 22101 Agua 28.000,00 3230 22104 3230 22104 Vestuario 300,00 3230 22112 3230 22112 Suministro mat. Eléctrico y electrónico 400,00 3230 22199 3230 22199 Otros suministros 7.000,00 3230 22300 3230 22300 Transportes 3.195,00 3230 22699 3230 22699 Otros gastos diversos 7.000,00 3230 22700 3230 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 491.659,70 3230 22799 3230 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 97.731,17 Total capítulo 2 712.485,87 712.485,87 633.977,58 3230 41000 3230 41000 Transf. Ctes. OOAA Patronato M. Escuelas Infantiles 410.000,00 Total capítulo 4 410.000,00 410.000,00 410.000,00 3230 63200 3230 63200 Obras de reposición edificios. Obras RAM 150.000,00 Total capítulo 6 150.000,00 150.000,00 157.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3230 1.424.196,52 1.424.196,52 1.364.588,07 Página 13 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN GRUPO DE PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3260 48400 3260 48400 Transferencias corrientes. Becas escolares 15.000,00 3260 48401 3260 48401 Subvención. Radio Ecca 3.000,00 º Total capítulo 4 18.000,00 18.000,00 24.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3260 18.000,00 18.000,00 24.000,00 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3300 13000 3300 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 60.710,55 3300 13002 3300 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 80.872,22 3300 13100 3300 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones 30.463,06 3300 16000 3300 16000 Seguridad Social 56.947,17 Total capítulo 1 228.993,00 228.993,00 255.339,69 3300 20300 3300 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 3300 21300 3300 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 14.300,00 3300 22100 3300 22100 Energía Eléctrica 16.000,00 3300 22101 3300 22101 Agua 3.000,00 3300 22104 3300 22104 Vestuario 300,00 3300 22105 3300 22105 Productos alimenticios 13.500,00 3300 22112 3300 22112 Suministro de mat. Electrónico, eléctrico y de com 3.000,00 3300 22199 3300 22199 Otros suministros 3.601,00 3300 22300 3300 22300 Transportes 5.000,00 3300 22609 3300 22609 Actividades culturales 60.000,00 3300 22700 3300 22700 Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo 55.598,40 3300 22706 3300 22706 Estudios y trabajos técnicos 500,00 3300 22799 3300 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 50.000,00 Total capítulo 2 230.799,40 230.799,40 299.509,61 3300 62300 3300 62300 Maquinaria, instalac. Técnicas y utillaje 30.000,00 Total capítulo 6 30.000,00 30.000,00 12.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3300 489.792,40 489.792,40 566.849,30 Página 14 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3321 13000 3321 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 33.607,35 3321 13002 3321 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 41.770,08 3321 13100 3321 13100 Personal laboral temporal 14.902,34 3321 16000 3321 16000 Seguridad Social 29.882,60 Total capítulo 1 120.162,37 120.162,37 97.352,06 3321 22001 3321 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 3321 22606 3321 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.000,00 3321 22706 3321 22706 Estudios y trabajos técnicos 500,00 3321 22799 3321 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 500,00 Total capítulo 2 4.000,00 4.000,00 11.000,00 3321 62600 3321 62600 Equipamiento para proceso de información 4.000,00 3321 64100 3321 64100 Aplicaciones informáticas 1.000,00 Total capítulo 6 5.000,00 5.000,00 5.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3321 129.162,37 129.162,37 113.352,06 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3340 PROMOCIÓN CULTURAL GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3340 48900 3340 48900 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 53.000,00 3340 48901 3340 48901 Subvención Formación - Sdad. Musical Villa de Ingenio 85.000,00 3340 48902 3340 48902 Subv.Formación Escuela de Folklore Manolito Sánchez 10.000,00 3340 48904 3340 48904 Subv. Formación. AC Escuela de Talentos Saray Castro 15.000,00 3340 48905 3340 48905 Subv. Formación. Corales 12.000,00 Total capítulo 4 175.000,00 175.000,00 175.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3340 175.000,00 175.000,00 175.000,00 Página 15 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3360 PATRIMONIO CULTURAL Y ARCHIVO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3360 13000 3360 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 17.884,18 3360 13002 3360 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 24.876,86 3360 16000 3360 16000 Seguridad Social 14.153,90 Total capítulo 1 56.914,94 56.914,94 54.900,09 3360 22699 3360 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 3360 22706 3360 22706 Estudios y Trabajos técnicos 6.000,00 3360 22799 3360 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 6.000,00 Total capítulo 2 14.000,00 14.000,00 22.500,00 3360 48900 3360 48900 Coros y Danzas - Festival de Folklore 60.000,00 Total capítulo 4 60.000,00 60.000,00 0,00 3360 62300 3360 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 3360 62500 3360 62500 Mobiliario y Enseres 50.000,00 3360 62600 3360 62600 Equipos para procesos de información 6.500,00 3360 64100 3360 64100 Aplicaciones informáticas 8.000,00 Total capítulo 6 69.500,00 69.500,00 71.500,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3360 200.414,94 200.414,94 148.900,09 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3365 PATRIMONIO HISTORICO - EDUSI GRUPO SUBCON CEPTO TOTAL CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 DE PROGR 3365 22699 3365 22699 Otros gastos diversos - EDUSI 0,00 Total capítulo 2 0,00 0,00 22.563,00 3365 63200 3365 63200 Obras de reposición - EDUSI 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 99.529,87 TOTAL GRUPO PROGRAMA: 3665 0,00 0,00 122.092,87 Página 16 TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3380 13000 3380 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 22.267,94 3380 13002 3380 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 30.147,92 3380 13100 3380 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones 23.331,00 3380 16000 3380 16000 Seguridad Social 25.072,21 Total capítulo 1 100.819,07 100.819,07 68.282,89 3380 20300 3380 20300 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 3380 22001 3380 22001 Publicaciones 7.000,00 3380 22104 3380 22104 Vestuario 300,00 3380 22105 3380 22105 Productos alimenticios 7.375,90 3380 22112 3380 22112 Suministro material eléctrico y electrónico 700,00 3380 22199 3380 22199 Otros suministros 201,00 3380 22300 3380 22300 Transportes 7.422,62 3380 22500 3380 22500 Tributos 3.000,00 3380 22699 3380 22699 Otros gastos diversos 111.000,00 3380 22701 3380 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 1.000,00 Total capítulo 2 139.999,52 139.999,52 139.000,00 3380 48900 3380 48900 Subvención Patronato de Carnaval de Carrizal 25.000,00 3380 48901 3380 48901 Subvención Los Lechoncitos 900,00 3380 48902 3380 48902 Subvención Los Legañosos 900,00 3380 48903 3380 48903 Subvención Sin Ton Ni Son - Carnaval de Ingenio 3.000,00 Total capítulo 4 29.800,00 29.800,00 20.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3380 270.618,59 270.618,59 227.282,89 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA GRUPO DE PROGRAMA: 3381 JUVENTUD GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3381 13000 3381 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 11.552,82 3381 13002 3381 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 17.909,72 3381 16000 3381 16000 Seguridad Social 9.752,10 Total capítulo 1 39.214,64 39.214,64 37.971,82 3381 21200 3381 21200 Repar. Mantenimt y conserv. Edif. Y construc 2.000,00 3381 22001 3381 22001 Prensa, revistas y publicaciones 2.500,00 3381 22105 3381 22105 Productos alimenticios 2.000,00 3381 22112 3381 22112 Suministro material eléctrico y electrónico 1.000,00 3381 22300 3381 22300 Transporte 1.000,00 3381 22602 3381 22602 Publicidad y propaganda 1.500,00 3381 22799 3381 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 35.000,00 Total capítulo 2 45.000,00 45.000,00 58.230,00 3381 63200 3381 63200 Invers. reposición Edificios y construcciones 9.000,00 Total capítulo 6 9.000,00 9.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3381 93.214,64 93.214,64 97.201,82 Página 17 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3400 13000 3400 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 143.166,32 3400 13002 3400 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 185.205,14 3400 16000 3400 16000 Seguridad Social 103.690,95 Total capítulo 1 432.062,41 432.062,41 520.464,79 3400 20300 3400 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 3400 21300 3400 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 2.000,00 3400 21500 3400 21500 Reparacion mobiliario y enseres 2.000,00 3400 22104 3400 22104 Vestuario 2.000,00 3400 22105 3400 22105 Productos alimenticios 1.663,19 3400 22199 3400 22199 Otros suministros 3.000,00 3400 22300 3400 22300 Transporte 9.409,50 3400 22602 3400 22602 Publicidad y propaganda 1.500,00 3400 22706 3400 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 3400 22799 3400 22799 Otros trabajos realizados por empresas 433.851,26 Total capítulo 2 457.423,95 457.423,95 607.432,09 TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 340 889.486,36 889.486,36 1.127.896,88 ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3410 48900 3410 48900 Subvenciones a entidades deportivas 147.500,00 3410 48901 3410 48901 Subv. Salvador Gil Galindo 4º Cochinero Challenge 25.000,00 Total capítulo 4 172.500,00 172.500,00 157.500,00 TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 341 172.500,00 172.500,00 157.500,00 Página 18 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE GRUPO DE PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 3420 20300 3420 20300 Arrendamiento y cánones maq., instalaciones y utillaje 51.846,24 3420 21300 3420 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 8.000,00 3420 21500 3420 21500 Repar. Mantenimt y conserv. Mobil y enseres 300,00 3420 21600 3420 21600 Repar. Mantenimt y conserv. Equipos procesos información 1.000,00 3420 22100 3420 22100 Energía Eléctrica 90.000,00 3420 22101 3420 22101 Agua 28.000,00 3420 22102 3420 22102 Gas 85.000,00 3420 22104 3420 22104 Vestuario 2.000,00 3420 22106 3420 22106 Suministros productos farmacéuticos y material sanitario 600,00 3420 22111 3420 22111 Sum. de repuestos de maq., utillaje y elem.transp. 4.000,00 3420 22112 3420 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic. 1.500,00 3420 22199 3420 22199 Otros suministros 12.201,00 3420 22699 3420 22699 Gastos diversos 5.500,00 3420 22700 3420 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 199.227,60 3420 22799 3420 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas. 193.898,05 Total capítulo 2 683.072,89 683.072,89 459.555,96 Total capítulo 6 0,00 0,00 190.000,00 TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 342 683.072,89 683.072,89 649.555,96 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA GRUPO DE PROGRAMA: 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 4100 13000 4100 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 7.431,10 4100 13002 4100 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 9.185,02 4100 13100 4100 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones 29.814,54 4100 16000 4100 16000 Seguridad Social 15.368,55 Total capítulo 1 61.799,21 61.799,21 38.099,58 4100 20300 4100 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 4100 21200 4100 21200 Repar. Mantenimt y conserv. Construcc y Edif 3.000,00 4100 21300 4100 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 3.000,00 4100 22199 4100 22199 Otros suministros 3.000,00 4100 22606 4100 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 4100 22699 4100 22699 Otros gastos diversos 21.774,42 4100 22799 4100 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 5.000,00 Total capítulo 2 39.774,42 39.774,42 19.000,00 4100 48010 4100 48010 Premios por participación en ferias y exposiciones 15.000,00 Total capítulo 4 15.000,00 15.000,00 10.000,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 17.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 410 116.573,63 116.573,63 84.099,58 Página 19 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS GRUPO DE PROGRAMA: 4300 ADMINISTRACION GENERAL DEL COMERCIO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 4300 13000 4300 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 11.827,94 4300 13002 4300 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 16.549,22 4300 16000 4300 16000 Seguridad Social 9.392,84 Total capítulo 1 37.770,00 37.770,00 36.530,95 4300 20900 4300 20900 Cánones 2.160,00 4300 21600 4300 21600 Mantenimiento portal comercial 8.307,00 4300 22602 4300 22602 Publicidad y propaganda 5.000,00 4300 22606 4300 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 4300 22699 4300 22699 Otros gastos diversos (Promoción página web) 12.630,95 4300 22706 4300 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.000,00 4300 22799 4300 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas. 13.000,00 Total capítulo 2 46.097,95 46.097,95 48.471,96 4300 48900 4300 48900 Subvencion INCAE - Funcionamiento 6.500,00 0,00 Total capítulo 4 6.500,00 6.500,00 0,00 4300 77000 4300 77000 Transferencias de capital 0,00 Total capítulo 7 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4300 90.367,95 90.367,95 95.002,91 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS GRUPO DE PROGRAMA: 4305 COMERCIO - EDUSI GRUPO SUBCON CEPTO TOTAL CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 DE PROGR 4305 22699 4305 22699 Otros gastos diversos - EDUSI 0,00 Total capítulo 2 0,00 0,00 34.700,00 TOTAL GRUPO PROGRAMA: 4305 0,00 0,00 34.700,00 Página 20 TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS GRUPO DE PROGRAMA: 4320 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 4320 13100 4320 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones 36.352,06 4320 16000 4320 16000 Seguridad Social 12.032,53 Total capítulo 1 48.384,59 48.384,59 43.216,35 4320 21200 4320 21200 Reparaciones y mantenimiento de edificios 2.000,00 4320 22001 4320 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.500,00 4320 22199 4320 22199 Otros suministros 1.000,00 4320 22602 4320 22602 Publicidad y propaganda 4.000,00 4320 22699 4320 22699 Otros gastos diversos 10.000,00 4320 22700 4320 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 4.169,88 Total capítulo 2 32.669,88 32.669,88 24.347,38 4320 62600 4320 62600 Equipos procesos datos 7.600,00 Total capítulo 6 7.600,00 7.600,00 42.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4320 88.654,47 88.654,47 109.563,73 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS GRUPO DE PROGRAMA: 4325 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA - EDUSI GRUPO SUBCON CEPTO TOTAL CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 DE PROGR 4325 22699 4325 22699 Otros gastos diversos - EDUSI 0,00 Total capítulo 2 0,00 0,00 38.462,40 TOTAL GRUPO PROGRAMA: 4325 0,00 0,00 38.462,40 Página 21 TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA GRUPO DE PROGRAMA: 4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES (ARTESANÍA) GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 4390 13100 4390 13100 Retrib Personal temporal 21.559,80 4390 16000 4390 16000 Seguridad Social 7.136,29 Total capítulo 1 28.696,09 28.696,09 27.525,18 4390 21300 4390 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 4390 21500 4390 21500 Mobiliario y enseres 4.000,00 4390 22100 4390 22100 Energía Eléctrica 6.000,00 4390 22101 4390 22101 Agua 400,00 4390 22105 4390 22105 Productos alimenticios 2.500,00 4390 22112 4390 22112 Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic. 1.500,00 4390 22199 4390 22199 Otros suministros 5.400,00 4390 22602 4390 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 4390 22606 4390 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 4390 22699 4390 22699 Otros gastos diversos 7.000,00 4390 22700 4390 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 2.779,92 Total capítulo 2 35.579,92 35.579,92 34.870,74 4390 48900 4390 48900 Subvención Asociación de Caladoras Villa de Ingenio 8.800,00 Total capítulo 4 8.800,00 8.800,00 8.800,00 4390 62500 4390 62500 Mobiliario y enseres 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4390 73.076,01 73.076,01 81.195,92 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 44 TRANSPORTE PÚBLICO GRUPO DE PROGRAMA: 4400 TRANSPORTES Y ASUNTOS AEROPORTUARIOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 4400 13000 4400 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 15.397,48 4400 13002 4400 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 20.803,24 4400 16000 4400 16000 Seguridad Social 11.982,44 Total capítulo 1 48.183,16 48.183,16 46.876,05 4400 22001 4400 22001 Prensa, revistas libros y publicaciones 1.600,00 4400 22199 4400 22199 Otros suministros 1.150,00 4400 22606 4400 22606 Jornadas afecciones aeronáuticas 5.000,00 4400 22699 4400 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 Total capítulo 2 12.750,00 12.750,00 6.600,00 4400 60900 4400 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 8.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4400 60.933,16 60.933,16 61.476,05 Página 22 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO GRUPO DE PROGRAMA: 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 4910 22100 4910 22100 Energía Eléctrica 4.500,00 4910 22700 4910 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 11.583,00 Total capítulo 2 16.083,00 16.083,00 16.135,94 4910 41000 4910 41000 Transf. corrientes OOAA P.M.Medios Comunicación 450.000,00 4910 46700 4910 46700 Aportaciones a Consorcios (TDT) 40.500,00 Total capítulo 4 490.500,00 490.500,00 440.500,00 4910 71000 4910 71000 Transf. de capital OOAA P.M.Medios Comunicación 20.000,00 Total capítulo 7 20.000,00 20.000,00 20.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4910 526.583,00 526.583,00 476.635,94 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO GRUPO DE PROGRAMA: 4915 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN - EDUSI GRUPO SUBCON CEPTO TOTAL CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 DE PROGR 4915 22699 4915 22699 Otros gastos diversos - EDUSI 0,00 0,00 Total capítulo 2 0,00 0,00 0,00 4915 61900 4915 61900 Obras de reposición - EDUSI 0,00 4915 64100 4915 64100 Aplicaciones informáticas - EDUSI 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 100.345,96 TOTAL GRUPO PROGRAMA: 4915 0,00 0,00 100.345,96 ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO GRUPO DE PROGRAMA:4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 4930 13000 4930 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 14.371,00 4930 13002 4930 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 19.675,92 4930 16000 4930 16000 Seguridad Social 11.269,53 Total capítulo 1 45.316,45 45.316,45 43.819,55 4930 22105 4930 22105 Productos alimenticios 587,10 4930 22606 4930 22606 Reuniones, conferencias y cursos - Jornadas 5.500,00 4930 22699 4930 22699 Otros Gastos Diversos (Día del Consumidor) 4.000,00 Total capítulo 2 10.087,10 10.087,10 9.500,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4930 55.403,55 55.403,55 53.319,55 Página 23 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO GRUPO DE PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 9120 10000 9120 10000 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno 362.054,00 9120 11000 9120 11000 Retribuciones básicas. Personal Eventual 28.000,00 9120 16000 9120 16000 Seguridad Social 127.686,68 Total capítulo 1 517.740,68 517.740,68 330.767,66 9120 22199 9120 22199 Otros suministros 3.000,00 9120 22200 9120 22200 Servicios de Telecomunicaciones 0,00 9120 22601 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 9120 22699 9120 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 9120 23300 9120 23300 Otras indemnizaciones (Asistencias…) 15.000,00 Total capítulo 2 22.000,00 22.000,00 27.500,00 9120 48951 9120 48951 Transferencias a Grupos Políticos 18.751,20 Total capítulo 4 18.751,20 18.751,20 36.060,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 9120 558.491,88 558.491,88 394.327,66 Página 24 TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 9200 12000 9200 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 62.463,12 9200 12001 9200 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 13.731,58 9200 12004 9200 12004 Funcionarios. Sueldos del Grupo C2 10.516,92 9200 12006 9200 12006 Funcionarios. Trienios 18.379,42 9200 12100 9200 12100 Funcionarios. Complemento de destino 74.226,04 9200 12101 9200 12101 Funcionarios. Complemento específico 94.122,94 9200 12103 9200 12103 Funcionarios. Otros complementos 12.025,92 9200 13000 9200 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 278.451,14 9200 13002 9200 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 372.967,58 9200 15000 9200 15000 Productividad 12.749,40 9200 16000 9200 16000 Seguridad Social 281.619,08 Total capítulo 1 1.231.253,14 1.231.253,14 1.093.492,01 9200 20400 9200 20400 Alquiler de elementos transporte 40.000,00 9200 21300 9200 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 68.258,00 9200 21400 9200 21400 Repar. Mantenimt y conserv. Elem. Transporte 50.000,00 9200 21600 9200 21600 mantenimiento equipos procesos información 67.038,28 9200 22000 9200 22000 Ordinario no inventariable 12.000,00 9200 22001 9200 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000,00 9200 22002 9200 22002 Material informático no inventariable 2.625,00 9200 22100 9200 22100 Energía eléctrica 72.000,00 9200 22101 9200 22101 Agua 26.000,00 9200 22103 9200 22103 Combustibles y Carburantes taller 72.000,00 9200 22104 9200 22104 Vestuario 1.300,00 9200 22105 9200 22105 Productos alimenticios 6.668,19 9200 22106 9200 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 200,00 9200 22111 9200 22111 Sumintr repuestos maq, utillaje y elemt transporte 40.808,41 9200 22112 9200 22112 Suministro de material eléctrico y electrónico 3.000,00 9200 22199 9200 22199 Otros suministros 4.001,00 9200 22200 9200 22200 Servicios de Telecomunicaciones 87.447,00 9200 22201 9200 22201 Postales 30.000,00 9200 22300 9200 22300 Transportes 5.000,00 9200 22400 9200 22400 Primas de seguros 142.855,00 9200 22603 9200 22603 Publicación en Diarios Oficiales 3.000,00 9200 22604 9200 22604 Jurídicos y contenciosos 50.000,00 9200 22699 9200 22699 Otros servicios - Imprenta 90.000,00 9200 22700 9200 22700 Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo 205.571,52 9200 22706 9200 22706 Estudios y trabajos técnicos 80.516,88 9200 22799 9200 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 31.305,28 Total capítulo 2 1.198.594,56 1.198.594,56 1.182.253,55 9200 46600 9200 46600 Transf. a Entidades que agrupen Municipios (FEMP) 2.000,00 Total capítulo 4 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9200 62300 9200 62300 Maquinaria, Instalac. Técnica y utillaje 24.000,00 9200 62400 9200 62400 Elementos de transporte 45.000,00 9200 62600 9200 62600 Inversión nueva. Equipos procesos de información 11.630,00 9200 63300 9200 63300 Inversion reposicion- decoracion navideña 25.000,00 9200 64100 9200 64100 Aplicaciones informáticas 12.000,00 Total capítulo 6 117.630,00 117.630,00 173.670,00 9200 83000 9200 83000 Anticipos reintegrables 1.000,00 Total capítulo 8 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200 2.550.477,70 2.550.477,70 2.452.415,56 Página 25 TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 9240 13000 9240 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 10.247,46 9240 13002 9240 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 13.604,28 9240 13100 9240 13100 P. Laboral Temporal. Retribuciones 23.636,98 9240 16000 9240 16000 Seguridad Social 15.718,77 Total capítulo 1 63.207,49 63.207,49 31.953,00 9240 21200 9240 21200 Mantenimiento edificios y otras construcciones 3.000,00 9240 22001 9240 22001 Prensa, revistas y publicaciones 1.000,00 9240 22100 9240 22100 Energía Eléctrica 15.000,00 9240 22105 9240 22105 Productos alimenticios 3.000,00 9240 22112 9240 22112 Suministro de material eléctrico y electrónico 300,00 9240 22199 9240 22199 Otros suministros 3.151,00 9240 22300 9240 22300 Transportes 13.263,23 9240 22609 9240 22609 Actividades Culturales y deportivas 19.140,26 9240 22699 9240 22699 Otros gastos diversos 7.500,00 9240 22799 9240 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 5.500,00 Total capítulo 2 70.854,49 70.854,49 60.753,20 9240 48900 9240 48900 Subvenciones a Asociaciones Vecinales 25.000,00 9240 48901 9240 48901 Otras Subvenciones corrientes 4.000,00 Total capítulo 4 29.000,00 29.000,00 29.000,00 9240 62200 9240 62200 Inversiones en edificios y otras construcciones 0,00 Total capítulo 6 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240 163.061,98 163.061,98 221.706,20 ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 9250 12003 9250 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 13.731,58 9250 12006 9250 12006 Funcionarios. Trienios 4.480,46 9250 12100 9250 12100 Funcionarios. Complemento de destino 10.400,04 9250 12101 9250 12101 Funcionarios. Complemento específico 10.026,62 9250 12103 9250 12103 Funcionarios. Otros complementos 1.789,92 9250 13000 9250 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 82.988,95 9250 13002 9250 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 126.164,10 9250 13100 9250 13100 Laboral Temporal 23.851,74 9250 15000 9250 15000 Productividad 2.280,00 9250 16000 9250 16000 Seguridad Social 90.321,55 Total capítulo 1 366.034,96 366.034,96 285.861,27 9250 21300 9250 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 1.600,00 9250 21600 9250 21600 Reparac, mantenimiento y conservación equipos procesos de in 18.536,81 Total capítulo 2 20.136,81 20.136,81 20.223,84 9250 62600 9250 62600 Equipamiento informático 10.000,00 Total capítulo 6 10.000,00 10.000,00 13.200,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250 396.171,77 396.171,77 319.285,11 Página 26 TOTAL TOTAL PRESUPUESTO 2020 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA GRUPO DE PROGRAMA: 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 9310 12000 9310 12000 Funcionarios. Sueldos del Grupo A1 62.463,12 9310 12001 9310 12001 Funcionarios. Sueldos del Grupo A2 13.731,58 9310 12003 9310 12003 Funcionarios. Sueldos del Grupo C1 13.731,58 9310 12006 9310 12006 Funcionarios. Trienios 14.565,22 9310 12100 9310 12100 Funcionarios. Complemento de destino 75.544,84 9310 12101 9310 12101 Funcionarios. Complemento específico 99.199,59 9310 12103 9310 12103 Funcionarios. Otros complementos 12.339,84 9310 13000 9310 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 187.843,38 9310 13002 9310 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 255.419,58 9310 15000 9310 15000 Productividad 11.340,00 9310 16000 9310 16000 Seguridad Social 218.015,97 Total capítulo 1 964.194,70 964.194,70 1.039.544,13 9310 21300 9310 21300 Repar. Mantenimt y conserv. Maq, Instal, utillaj 1.500,00 9310 21600 9310 21600 Repar. Mantenimt y conserv. Eq. Procesos informáticos 32.000,00 9310 22502 9310 22502 Tributos de Entidades Locales 585.000,00 9310 22603 9310 22603 Publicación Diarios Oficiales 2.200,00 9310 22706 9310 22706 Estudios y trabajos técnicos (Fundacion Universitaria) 25.280,00 Total capítulo 2 645.980,00 645.980,00 630.364,86 9310 35200 9310 35200 Intereses de demora 20.000,00 9310 35900 9310 35900 Otros gastos financieros 75.000,00 Total capítulo 3 95.000,00 95.000,00 20.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9310 1.705.174,70 1.705.174,70 1.689.908,99 ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA GRUPO DE PROGRAMA: 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO GRUPO SUBCON CEPTO DE PROGR CONCEPTO AÑO 2020 CAPITULO AÑO 2019 9330 13000 9330 13000 P.Laboral Fijo. Retr. Básicas 18.572,58 9330 13002 9330 13002 P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias 18.484,32 9330 16000 9330 16000 Seguridad Social 12.265,83 Total capítulo 1 49.322,73 49.322,73 48.118,05 9330 20000 9330 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 500,00 9330 22699 9330 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 Total capítulo 2 5.500,00 5.500,00 11.113,64 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9330 54.822,73 54.822,73 59.231,69 Total 30.700.000,00 30.700.000,00 29.700.000,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 30.700.000,00 30.700.000,00 29.700.000,00 Página 27 TOTAL TOTAL